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<?php
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/**
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* Funzione per generare un nuovo numero per la fattura.
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*/
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function get_new_numerofattura($data)
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{
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global $dbo;
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global $dir;
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global $id_segment;
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if ($dir == 'uscita') {
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// recupero maschera per questo segmento
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$rs_maschera = $dbo->fetchArray("SELECT pattern FROM zz_segments WHERE id = '".$id_segment."'");
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|
// esempio: ####/YY
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$maschera = $rs_maschera[0]['pattern'];
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|
|
// estraggo blocchi di caratteri standard da sostituire
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preg_match('/[#]+/', $maschera, $m1);
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preg_match('/[Y]+/', $maschera, $m2);
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$query = "SELECT numero FROM co_documenti WHERE DATE_FORMAT(data,'%Y') = ".prepare(date('Y', strtotime($data)))." AND id_segment = '".$id_segment."'";
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$pos1 = strpos($maschera, $m1[0]);
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|
if ($pos1 == 0):
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$query .= ' ORDER BY CAST(numero AS UNSIGNED) DESC LIMIT 0,1'; else:
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$query .= ' ORDER BY numero DESC LIMIT 0,1';
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|
endif;
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$rs_ultima_fattura = $dbo->fetchArray($query);
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//$numero = get_next_code( $rs_ultima_fattura[0]['numero'], 1, $maschera );
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$numero = Util\Generator::generate($maschera, $rs_ultima_fattura[0]['numero']);
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// sostituisco anno nella maschera
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$anno = substr(date('Y', strtotime($data)), -strlen($m2[0])); // nel caso ci fosse YY
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$numero = str_replace($m2[0], $anno, $numero);
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/*echo $numero;
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echo $maschera;
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echo $query;
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exit;*/
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} else {
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$query = "SELECT IFNULL(MAX(numero),'0') AS max_numerofattura FROM co_documenti WHERE DATE_FORMAT( data, '%Y' ) = ".prepare(date('Y', strtotime($data))).' AND idtipodocumento IN(SELECT id FROM co_tipidocumento WHERE dir = '.prepare($dir).') ORDER BY CAST(numero AS UNSIGNED) DESC LIMIT 0, 1';
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$rs = $dbo->fetchArray($query);
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$numero = $rs[0]['max_numerofattura'] + 1;
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}
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return $numero;
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}
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/**
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* Funzione per calcolare il numero secondario successivo utilizzando la maschera dalle impostazioni.
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*/
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function get_new_numerosecondariofattura($data)
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{
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global $dbo;
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global $dir;
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global $idtipodocumento;
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global $id_segment;
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// recupero maschera per questo segmento
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$rs_maschera = $dbo->fetchArray("SELECT pattern FROM zz_segments WHERE id = '".$id_segment."'");
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// esempio: ####/YY
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$maschera = $rs_maschera[0]['pattern'];
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|
// estraggo blocchi di caratteri standard da sostituire
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preg_match('/[#]+/', $maschera, $m1);
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preg_match('/[Y]+/', $maschera, $m2);
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|
$query = "SELECT numero_esterno FROM co_documenti WHERE DATE_FORMAT(data,'%Y') = ".prepare(date('Y', strtotime($data)))." AND id_segment='".$id_segment."'";
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// Marzo 2017
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// nel caso ci fossero lettere prima della maschera ### per il numero (es. FT-0001-2017)
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// è necessario l'ordinamento alfabetico "ORDER BY numero_esterno" altrimenti
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// nel caso di maschere del tipo 001-2017 è necessario l'ordinamento numerico "ORDER BY CAST(numero_esterno AS UNSIGNED)"
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$pos1 = strpos($maschera, $m1[0]);
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if ($pos1 == 0):
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$query .= ' ORDER BY CAST(numero_esterno AS UNSIGNED) DESC LIMIT 0,1'; else:
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$query .= ' ORDER BY numero_esterno DESC LIMIT 0,1';
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|
endif;
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|
$rs_ultima_fattura = $dbo->fetchArray($query);
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//$numero_esterno = get_next_code( $rs_ultima_fattura[0]['numero_esterno'], 1, $maschera );
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$numero_esterno = Util\Generator::generate($maschera, $rs_ultima_fattura[0]['numero_esterno']);
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/*echo $id_segment."<br>";
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echo $query."<br>";
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|
echo $rs_ultima_fattura[0]['numero_esterno']."<br>";
|
|
echo $maschera."<br>";
|
|
echo $numero_esterno."<br>";
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|
exit;*/
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|
|
// sostituisco anno nella maschera
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$anno = substr(date('Y', strtotime($data)), -strlen($m2[0])); // nel caso ci fosse YY
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$numero_esterno = str_replace($m2[0], $anno, $numero_esterno);
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return $numero_esterno;
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}
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/**
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* Elimina una scadenza in base al codice documento.
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*/
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function elimina_scadenza($iddocumento)
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{
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global $dbo;
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$query2 = 'DELETE FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento);
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$dbo->query($query2);
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}
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/**
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* Funzione per ricalcolare lo scadenziario di una determinata fattura
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* $iddocumento string E' l'id del documento di cui ricalcolare lo scadenziario
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* $pagamento string Nome del tipo di pagamento. Se è vuoto lo leggo da co_pagamenti_documenti, perché significa che devo solo aggiornare gli importi.
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*/
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function aggiungi_scadenza($iddocumento, $pagamento = '')
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{
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global $dbo;
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$totale_da_pagare = 0.00;
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$totale_fattura = get_totale_fattura($iddocumento);
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$netto_fattura = get_netto_fattura($iddocumento);
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$imponibile_fattura = get_imponibile_fattura($iddocumento);
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$totale_iva = sum(abs($totale_fattura), -abs($imponibile_fattura));
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// Lettura data di emissione fattura
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$query3 = 'SELECT ritenutaacconto, data FROM co_documenti WHERE id='.prepare($iddocumento);
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$rs = $dbo->fetchArray($query3);
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$data = $rs[0]['data'];
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$ritenutaacconto = $rs[0]['ritenutaacconto'];
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// Verifico se la fattura è di acquisto o di vendita per scegliere che segno mettere nel totale
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$query2 = 'SELECT dir FROM co_documenti INNER JOIN co_tipidocumento ON co_documenti.idtipodocumento=co_tipidocumento.id WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
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$rs2 = $dbo->fetchArray($query2);
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$dir = $rs2[0]['dir'];
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/*
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Inserisco la nuova scadenza (anche più di una riga per pagamenti multipli
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*/
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// Se il pagamento non è specificato lo leggo dal documento
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if ($pagamento == '') {
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$query = 'SELECT descrizione FROM co_pagamenti WHERE id=(SELECT idpagamento FROM co_documenti WHERE id='.prepare($iddocumento).')';
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$rs = $dbo->fetchArray($query);
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$pagamento = $rs[0]['descrizione'];
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|
}
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$query4 = 'SELECT * FROM co_pagamenti WHERE descrizione='.prepare($pagamento);
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|
$rs = $dbo->fetchArray($query4);
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|
for ($i = 0; $i < sizeof($rs); ++$i) {
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|
// X giorni esatti
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if ($rs[$i]['giorno'] == 0) {
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$scadenza = date('Y-m-d', strtotime($data.' +'.$rs[$i]['num_giorni'].' day'));
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}
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// Ultimo del mese
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elseif ($rs[$i]['giorno'] < 0) {
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$date = new DateTime($data);
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$add = floor($rs[$i]['num_giorni'] / 30);
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for ($c = 0; $c < $add; ++$c) {
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$date->modify('last day of next month');
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}
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// Ultimo del mese più X giorni
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$giorni = -$rs[$i]['giorno'] - 1;
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if ($giorni > 0) {
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$date->modify('+'.($giorni).' day');
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}
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$scadenza = $date->format('Y-m-d');
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|
}
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// Giorno preciso del mese
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else {
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$scadenza = date('Y-m-'.$rs[$i]['giorno'], strtotime($data.' +'.$rs[$i]['num_giorni'].' day'));
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|
}
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// All'ultimo ciclo imposto come cifra da pagare il totale della fattura meno gli importi già inseriti in scadenziario per evitare di inserire cifre arrotondate "male"
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if ($i == (sizeof($rs) - 1)) {
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$da_pagare = sum($netto_fattura, -$totale_da_pagare);
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}
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|
// Totale da pagare (totale x percentuale di pagamento nei casi pagamenti multipli)
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else {
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$da_pagare = sum($netto_fattura / 100 * $rs[$i]['prc'], 0);
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}
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$totale_da_pagare = sum($da_pagare, $totale_da_pagare);
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|
if ($dir == 'uscita') {
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$da_pagare = -$da_pagare;
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}
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|
$dbo->query('INSERT INTO co_scadenziario(iddocumento, data_emissione, scadenza, da_pagare, pagato, tipo) VALUES('.prepare($iddocumento).', '.prepare($data).', '.prepare($scadenza).', '.prepare($da_pagare).", 0, 'fattura')");
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|
}
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|
// Se c'è una ritenuta d'acconto, la aggiungo allo scadenzario
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|
if ($dir == 'uscita' && $ritenutaacconto > 0) {
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|
$dbo->query('INSERT INTO co_scadenziario(iddocumento, data_emissione, scadenza, da_pagare, pagato, tipo) VALUES('.prepare($iddocumento).', '.prepare($data).', '.prepare(date('Y-m', strtotime($data.' +1 month')).'-15').', '.prepare(-$ritenutaacconto).", 0, 'ritenutaacconto')");
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|
}
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|
return true;
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|
}
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/**
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|
* Funzione per aggiornare lo stato dei pagamenti nello scadenziario
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* $iddocumento int ID della fattura
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* $totale_pagato float Totale importo pagato
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* $data_pagamento datetime Data in cui avviene il pagamento (yyyy-mm-dd).
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|
*/
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function aggiorna_scadenziario($iddocumento, $totale_pagato, $data_pagamento)
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|
{
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global $dbo;
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|
// Lettura righe scadenziario
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|
$query = "SELECT * FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='$iddocumento' AND ABS(pagato) < ABS(da_pagare) ORDER BY scadenza ASC";
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$rs = $dbo->fetchArray($query);
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|
$netto_fattura = get_netto_fattura($iddocumento);
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$rimanente = $netto_fattura;
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$rimanente_da_pagare = abs($rs[0]['pagato']) + $totale_pagato;
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// Verifico se la fattura è di acquisto o di vendita per scegliere che segno mettere nel totale
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|
$query2 = 'SELECT dir FROM co_documenti INNER JOIN co_tipidocumento ON co_documenti.idtipodocumento=co_tipidocumento.id WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs2 = $dbo->fetchArray($query2);
|
|
$dir = $rs2[0]['dir'];
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|
// Ciclo tra le rate dei pagamenti per inserire su `pagato` l'importo effettivamente pagato.
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|
// Nel caso il pagamento superi la rata, devo distribuirlo sulle rate successive
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for ($i = 0; $i < sizeof($rs); ++$i) {
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|
if ($rimanente_da_pagare > 0) {
|
|
// ...riempio il pagato della rata con il totale della rata stessa se ho ricevuto un pagamento superiore alla rata stessa
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|
if (abs($rimanente_da_pagare) >= abs($rs[$i]['da_pagare'])) {
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$pagato = abs($rs[$i]['da_pagare']);
|
|
$rimanente_da_pagare -= abs($rs[$i]['da_pagare']);
|
|
} else {
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|
// Se si inserisce una somma maggiore al dovuto, tengo valido il rimanente per saldare il tutto...
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|
if (abs($rimanente_da_pagare) > abs($rs[$i]['da_pagare'])) {
|
|
$pagato = abs($rs[$i]['da_pagare']);
|
|
$rimanente_da_pagare -= abs($rs[$i]['da_pagare']);
|
|
}
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|
|
|
// ...altrimenti aggiungo l'importo pagato
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|
else {
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|
$pagato = abs($rimanente_da_pagare);
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|
$rimanente_da_pagare -= abs($rs[$i]['da_pagare']) - abs($rs[$i]['pagato']);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
if ($dir == 'uscita') {
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|
$rimanente_da_pagare = -$rimanente_da_pagare;
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|
}
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|
|
if ($pagato > 0) {
|
|
if ($dir == 'uscita') {
|
|
$dbo->query('UPDATE co_scadenziario SET pagato='.prepare(-$pagato).', data_pagamento='.prepare($data_pagamento).' WHERE id='.prepare($rs[$i]['id']));
|
|
} else {
|
|
$dbo->query('UPDATE co_scadenziario SET pagato='.prepare($pagato).', data_pagamento='.prepare($data_pagamento).' WHERE id='.prepare($rs[$i]['id']));
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
/**
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|
* Elimina i movimenti collegati ad una fattura.
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*/
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|
function elimina_movimento($iddocumento, $anche_prima_nota = 0)
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|
{
|
|
global $dbo;
|
|
|
|
$query2 = 'DELETE FROM co_movimenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).' AND primanota='.prepare($anche_prima_nota);
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Funzione per aggiungere la fattura in prima nota
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|
* $iddocumento string E' l'id del documento da collegare alla prima nota
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|
* $dir string Direzione dell'importo (entrata, uscita)
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|
* $primanota boolean Indica se il movimento è un movimento di prima nota o un movimento normale (di default movimento normale).
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|
*/
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|
function aggiungi_movimento($iddocumento, $dir, $primanota = 0)
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|
{
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|
global $dbo;
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|
|
|
// Totale marca da bollo, inps, ritenuta, idagente
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|
$query = 'SELECT data, bollo, ritenutaacconto, rivalsainps FROM co_documenti WHERE id='.prepare($iddocumento);
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$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$totale_bolli = $rs[0]['bollo'];
|
|
$totale_ritenutaacconto = $rs[0]['ritenutaacconto'];
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|
$totale_rivalsainps = $rs[0]['rivalsainps'];
|
|
$data_documento = $rs[0]['data'];
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|
$netto_fattura = get_netto_fattura($iddocumento);
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|
$totale_fattura = get_totale_fattura($iddocumento);
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|
$imponibile_fattura = get_imponibile_fattura($iddocumento);
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|
|
|
// Leggo l'iva predefinita per calcolare l'iva aggiuntiva sulla rivalsa inps
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|
$qi = 'SELECT percentuale FROM co_iva WHERE id='.prepare(get_var('Iva predefinita'));
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|
$rsi = $dbo->fetchArray($qi);
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$iva_rivalsainps = $totale_rivalsainps / 100 * $rsi[0]['percentuale'];
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|
// Lettura iva indetraibile fattura
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|
$query = 'SELECT SUM(iva_indetraibile) AS iva_indetraibile FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento);
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|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$iva_indetraibile_fattura = $rs[0]['iva_indetraibile'];
|
|
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|
// Lettura iva delle righe in fattura
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|
$query = 'SELECT SUM(iva) AS iva FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento);
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|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$iva_fattura = $rs[0]['iva'] + $iva_rivalsainps - $iva_indetraibile_fattura;
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|
|
|
// Imposto i segni + e - in base se la fattura è di acquisto o vendita
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|
if ($dir == 'uscita') {
|
|
$segno_mov1_cliente = -1;
|
|
$segno_mov2_ricavivendite = 1;
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|
$segno_mov3_iva = 1;
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|
|
|
$segno_mov4_inps = 1;
|
|
$segno_mov5_ritenutaacconto = -1;
|
|
$segno_mov6_bollo = 1;
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|
|
|
// Lettura conto fornitore
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|
$query = 'SELECT idconto_fornitore FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_fornitore'];
|
|
|
|
if ($idconto_controparte == '') {
|
|
$query = "SELECT id FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='Riepilogativo fornitori'";
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_fornitore'];
|
|
}
|
|
} else {
|
|
$segno_mov1_cliente = 1;
|
|
$segno_mov2_ricavivendite = -1;
|
|
$segno_mov3_iva = -1;
|
|
|
|
$segno_mov4_inps = -1;
|
|
$segno_mov5_ritenutaacconto = 1;
|
|
$segno_mov6_bollo = -1;
|
|
|
|
// Lettura conto cliente
|
|
$query = 'SELECT idconto_cliente FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_cliente'];
|
|
|
|
if ($idconto_controparte == '') {
|
|
$query = "SELECT id FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='Riepilogativo clienti'";
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_cliente'];
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura info fattura
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|
$query = 'SELECT *, co_documenti.note, co_documenti.idpagamento, co_documenti.id AS iddocumento, co_statidocumento.descrizione AS `stato`, co_tipidocumento.descrizione AS `descrizione_tipodoc` FROM ((co_documenti LEFT OUTER JOIN co_statidocumento ON co_documenti.idstatodocumento=co_statidocumento.id) INNER JOIN an_anagrafiche ON co_documenti.idanagrafica=an_anagrafiche.idanagrafica) INNER JOIN co_tipidocumento ON co_documenti.idtipodocumento=co_tipidocumento.id WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$n = sizeof($rs);
|
|
$data = $rs[0]['data'];
|
|
$idanagrafica = $rs[0]['idanagrafica'];
|
|
$ragione_sociale = $rs[0]['ragione_sociale'];
|
|
$stato = $rs[0]['stato'];
|
|
$idconto = $rs[0]['idconto'];
|
|
|
|
// Scrivo il movimento solo se è stato selezionato un conto
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|
if ($idconto != '') {
|
|
$idmastrino = get_new_idmastrino();
|
|
|
|
// Prendo il numero doc. esterno se c'è, altrimenti quello normale
|
|
if (!empty($rs[0]['numero_esterno'])) {
|
|
$numero = $rs[0]['numero_esterno'];
|
|
} else {
|
|
$numero = $rs[0]['numero'];
|
|
}
|
|
|
|
$descrizione = $rs[0]['descrizione_tipodoc']." numero $numero";
|
|
|
|
/*
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|
Il mastrino si apre con almeno 3 righe di solito (esempio fattura di vendita):
|
|
1) dare imponibile+iva al conto cliente
|
|
2) avere imponibile sul conto dei ricavi
|
|
3) avere iva sul conto dell'iva a credito (ed eventuale iva indetraibile sul rispettivo conto)
|
|
|
|
aggiuntivo:
|
|
4) eventuale rivalsa inps
|
|
5) eventuale ritenuta d'acconto
|
|
6) eventuale marca da bollo
|
|
*/
|
|
// 1) Aggiungo la riga del conto cliente
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($totale_fattura + $totale_bolli) * $segno_mov1_cliente).', '.prepare($primanota).' )';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
|
|
// 2) Aggiungo il totale sul conto dei ricavi/spese scelto
|
|
// Lettura descrizione conto ricavi/spese per ogni riga del documento
|
|
$righe = $dbo->fetchArray('SELECT idconto, SUM(subtotale - sconto) AS imponibile FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).' GROUP BY idconto');
|
|
|
|
foreach ($righe as $riga) {
|
|
// Retrocompatibilità
|
|
$idconto_riga = !empty($riga['idconto']) ? $riga['idconto'] : $idconto;
|
|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_riga).', '.prepare($riga['imponibile'] * $segno_mov2_ricavivendite).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// 3) Aggiungo il totale sul conto dell'iva
|
|
// Lettura id conto iva
|
|
if ($iva_fattura != 0) {
|
|
$descrizione_conto_iva = ($dir == 'entrata') ? 'Iva su vendite' : 'Iva su acquisti';
|
|
$query = 'SELECT id, descrizione FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='.prepare($descrizione_conto_iva);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_iva = $rs[0]['id'];
|
|
$descrizione_conto_iva = $rs[0]['descrizione'];
|
|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_iva).', '.prepare($iva_fattura * $segno_mov3_iva).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura id conto iva indetraibile
|
|
if ($iva_indetraibile_fattura != 0) {
|
|
$descrizione_conto_iva2 = 'Iva indetraibile';
|
|
$query = 'SELECT id, descrizione FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='.prepare($descrizione_conto_iva2);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_iva2 = $rs[0]['id'];
|
|
$descrizione_conto_iva2 = $rs[0]['descrizione'];
|
|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_iva2).', '.prepare($iva_indetraibile_fattura * $segno_mov3_iva).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// 4) Aggiungo la rivalsa INPS se c'è
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|
// Lettura id conto inps
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|
if ($totale_rivalsainps != 0) {
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|
$query = "SELECT id, descrizione FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='Erario c/INPS'";
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_inps = $rs[0]['id'];
|
|
$descrizione_conto_inps = $rs[0]['descrizione'];
|
|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_inps).', '.prepare($totale_rivalsainps * $segno_mov4_inps).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// 5) Aggiungo la ritenuta d'acconto se c'è
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// Lettura id conto ritenuta e la storno subito
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|
if ($totale_ritenutaacconto != 0) {
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|
$query = "SELECT id, descrizione FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione=\"Erario c/ritenute d'acconto\"";
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_ritenutaacconto = $rs[0]['id'];
|
|
$descrizione_conto_ritenutaacconto = $rs[0]['descrizione'];
|
|
|
|
// DARE nel conto ritenuta
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_ritenutaacconto).', '.prepare($totale_ritenutaacconto * $segno_mov5_ritenutaacconto).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
|
|
// AVERE nel riepilogativo clienti
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($totale_ritenutaacconto * $segno_mov5_ritenutaacconto) * -1).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// 6) Aggiungo la marca da bollo se c'è
|
|
// Lettura id conto marca da bollo
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|
if ($totale_bolli != 0) {
|
|
$query = "SELECT id, descrizione FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='Rimborso spese marche da bollo'";
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_bolli = $rs[0]['id'];
|
|
$descrizione_conto_bolli = $rs[0]['descrizione'];
|
|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_bolli).', '.prepare($totale_bolli * $segno_mov6_bollo).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Funzione per generare un nuovo codice per il mastrino.
|
|
*/
|
|
function get_new_idmastrino()
|
|
{
|
|
global $dbo;
|
|
|
|
$query = 'SELECT MAX(idmastrino) AS maxidmastrino FROM co_movimenti';
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
|
|
return intval($rs[0]['maxidmastrino']) + 1;
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Calcolo imponibile fattura (totale_righe - sconto).
|
|
*/
|
|
function get_imponibile_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
global $dbo;
|
|
|
|
$query = 'SELECT SUM(co_righe_documenti.subtotale - co_righe_documenti.sconto) AS imponibile FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
|
|
return $rs[0]['imponibile'];
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Calcolo totale fattura (imponibile + iva).
|
|
*/
|
|
function get_totale_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
global $dbo;
|
|
|
|
// Sommo l'iva di ogni riga al totale
|
|
$query = 'SELECT SUM(iva) AS iva FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
|
|
// Aggiungo la rivalsa inps se c'è
|
|
$query2 = 'SELECT rivalsainps FROM co_documenti WHERE id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs2 = $dbo->fetchArray($query2);
|
|
|
|
// Leggo l'iva predefinita per calcolare l'iva aggiuntiva sulla rivalsa inps
|
|
$qi = 'SELECT percentuale FROM co_iva WHERE id='.prepare(get_var('Iva predefinita'));
|
|
$rsi = $dbo->fetchArray($qi);
|
|
$iva_rivalsainps = $rs2[0]['rivalsainps'] / 100 * $rsi[0]['percentuale'];
|
|
|
|
return get_imponibile_fattura($iddocumento) + $rs[0]['iva'] + $iva_rivalsainps + $rs2[0]['rivalsainps'];
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Calcolo netto a pagare fattura (totale - ritenute - bolli).
|
|
*/
|
|
function get_netto_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
global $dbo;
|
|
|
|
$query = 'SELECT ritenutaacconto, bollo FROM co_documenti WHERE id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
|
|
return get_totale_fattura($iddocumento) - $rs[0]['ritenutaacconto'] + $rs[0]['bollo'];
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Calcolo iva detraibile fattura.
|
|
*/
|
|
function get_ivadetraibile_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
global $dbo;
|
|
|
|
$query = 'SELECT SUM(iva)-SUM(iva_indetraibile) AS iva_detraibile FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
|
|
return $rs[0]['iva_detraibile'];
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Calcolo iva indetraibile fattura.
|
|
*/
|
|
function get_ivaindetraibile_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
global $dbo;
|
|
|
|
$query = 'SELECT SUM(iva_indetraibile) AS iva_indetraibile FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
|
|
return $rs[0]['iva_indetraibile'];
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Ricalcola i costi aggiuntivi in fattura (rivalsa inps, ritenuta d'acconto, marca da bollo)
|
|
* Deve essere eseguito ogni volta che si aggiunge o toglie una riga
|
|
* $iddocumento int ID della fattura
|
|
* $idrivalsainps int ID della rivalsa inps da applicare. Se omesso viene utilizzata quella impostata di default
|
|
* $idritenutaacconto int ID della ritenuta d'acconto da applicare. Se omesso viene utilizzata quella impostata di default
|
|
* $bolli float Costi aggiuntivi delle marche da bollo. Se omesso verrà usata la cifra predefinita.
|
|
*/
|
|
function ricalcola_costiagg_fattura($iddocumento, $idrivalsainps = '', $idritenutaacconto = '', $bolli = '')
|
|
{
|
|
global $dbo;
|
|
global $dir;
|
|
|
|
// Se ci sono righe in fattura faccio i conteggi, altrimenti azzero gli sconti e le spese aggiuntive (inps, ritenuta, marche da bollo)
|
|
$query = 'SELECT COUNT(id) AS righe FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
if ($rs[0]['righe'] > 0) {
|
|
$totale_imponibile = get_imponibile_fattura($iddocumento);
|
|
$totale_fattura = get_totale_fattura($iddocumento);
|
|
|
|
// Leggo gli id dei costi aggiuntivi
|
|
if ($dir == 'uscita') {
|
|
$query2 = 'SELECT bollo FROM co_documenti WHERE id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs2 = $dbo->fetchArray($query2);
|
|
$bollo = $rs2[0]['bollo'];
|
|
}
|
|
|
|
$query = 'SELECT SUM(rivalsainps) AS rivalsainps, SUM(ritenutaacconto) AS ritenutaacconto FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$rivalsainps = $rs[0]['rivalsainps'];
|
|
$ritenutaacconto = $rs[0]['ritenutaacconto'];
|
|
|
|
if ($dir == 'entrata') {
|
|
// Leggo l'iva predefinita per calcolare l'iva aggiuntiva sulla rivalsa inps
|
|
$qi = 'SELECT percentuale FROM co_iva WHERE id='.prepare(get_var('Iva predefinita'));
|
|
$rsi = $dbo->fetchArray($qi);
|
|
$iva_rivalsainps = $rivalsainps / 100 * $rsi[0]['percentuale'];
|
|
} else {
|
|
// Leggo l'iva predefinita per calcolare l'iva aggiuntiva sulla rivalsa inps
|
|
$qi = 'SELECT percentuale FROM co_iva WHERE id='.prepare(get_var('Iva predefinita'));
|
|
$rsi = $dbo->fetchArray($qi);
|
|
$iva_rivalsainps = $rivalsainps / 100 * $rsi[0]['percentuale'];
|
|
}
|
|
|
|
// Leggo la ritenuta d'acconto se c'è
|
|
$totale_fattura = get_totale_fattura($iddocumento);
|
|
|
|
$query = 'SELECT percentuale FROM co_ritenutaacconto WHERE id='.prepare($idritenutaacconto);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$netto_a_pagare = $totale_fattura - $ritenutaacconto;
|
|
|
|
// Leggo la marca da bollo se c'è e se il netto a pagare supera la soglia
|
|
$bolli = str_replace(',', '.', $bolli);
|
|
$bolli = floatval($bolli);
|
|
if ($dir == 'uscita') {
|
|
if ($bolli != 0.00) {
|
|
$bolli = str_replace(',', '.', $bolli);
|
|
if (abs($bolli) > 0 && abs($netto_a_pagare > get_var("Soglia minima per l'applicazione della marca da bollo"))) {
|
|
$marca_da_bollo = str_replace(',', '.', $bolli);
|
|
} else {
|
|
$marca_da_bollo = 0.00;
|
|
}
|
|
}
|
|
} else {
|
|
$bolli = str_replace(',', '.', get_var('Importo marca da bollo'));
|
|
if (abs($bolli) > 0 && abs($netto_a_pagare) > abs(get_var("Soglia minima per l'applicazione della marca da bollo"))) {
|
|
$marca_da_bollo = str_replace(',', '.', $bolli);
|
|
} else {
|
|
$marca_da_bollo = 0.00;
|
|
}
|
|
|
|
// Se l'importo è negativo può essere una nota di accredito, quindi cambio segno alla marca da bollo
|
|
if ($netto_a_pagare < 0) {
|
|
$marca_da_bollo *= -1;
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
$dbo->query('UPDATE co_documenti SET ritenutaacconto='.prepare($ritenutaacconto).', rivalsainps='.prepare($rivalsainps).', iva_rivalsainps='.prepare($iva_rivalsainps).', bollo='.prepare($marca_da_bollo).' WHERE id='.prepare($iddocumento));
|
|
} else {
|
|
$dbo->query("UPDATE co_documenti SET ritenutaacconto='0', bollo='0', rivalsainps='0', iva_rivalsainps='0' WHERE id=".prepare($iddocumento));
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Questa funzione aggiunge un articolo in fattura. E' comoda quando si devono inserire
|
|
* degli interventi con articoli collegati o preventivi che hanno interventi con articoli collegati!
|
|
* $iddocumento integer id della fattura
|
|
* $idarticolo integer id dell'articolo da inserire in fattura
|
|
* $idiva integer id del codice iva associato all'articolo
|
|
* $qta float quantità dell'articolo in fattura
|
|
* $prezzo float prezzo totale dell'articolo (prezzounitario*qtà)
|
|
* $idintervento integer id dell'intervento da cui arriva l'articolo (per non creare casini quando si rimuoverà un articolo dalla fattura).
|
|
*/
|
|
function add_articolo_infattura($iddocumento, $idarticolo, $descrizione, $idiva, $qta, $prezzo, $sconto = 0, $sconto_unitario = 0, $tipo_sconto = 'UNT', $idintervento = 0, $idconto = 0, $idum = 0)
|
|
{
|
|
global $dbo;
|
|
global $dir;
|
|
|
|
global $idddt;
|
|
if ($idddt == '') {
|
|
$idddt = 0;
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura unità di misura dell'articolo
|
|
if (empty($idum)) {
|
|
$query = 'SELECT um FROM mg_articoli WHERE id='.prepare($idarticolo);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$um = $rs[0]['valore'];
|
|
} else {
|
|
$um = $idum;
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura iva dell'articolo
|
|
$rs2 = $dbo->fetchArray('SELECT * FROM co_iva WHERE id='.prepare($idiva));
|
|
$iva = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs2[0]['percentuale'];
|
|
$desc_iva = $rs2[0]['descrizione'];
|
|
|
|
if ($qta > 0) {
|
|
$rsart = $dbo->fetchArray('SELECT abilita_serial FROM mg_articoli WHERE id='.prepare($idarticolo));
|
|
|
|
$dbo->query('INSERT INTO co_righe_documenti(iddocumento, idarticolo, idintervento, idiva, desc_iva, iva, iva_indetraibile, descrizione, subtotale, sconto, sconto_unitario, tipo_sconto, qta, abilita_serial, idconto, um, `order`) VALUES ('.prepare($iddocumento).', '.prepare($idarticolo).', '.(!empty($idintervento) ? prepare($idintervento) : 'NULL').', '.prepare($idiva).', '.prepare($desc_iva).', '.prepare($iva).', '.prepare($iva_indetraibile).', '.prepare($descrizione).', '.prepare($prezzo).', '.prepare($sconto).', '.prepare($sconto_unitario).', '.prepare($tipo_sconto).', '.prepare($qta).', '.prepare($rsart[0]['abilita_serial']).', '.prepare($idconto).', '.prepare($um).', (SELECT IFNULL(MAX(`order`) + 1, 0) FROM co_righe_documenti AS t WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).'))');
|
|
$idriga = $dbo->lastInsertedID();
|
|
|
|
/*
|
|
Fatture di vendita
|
|
*/
|
|
if ($dir == 'entrata') {
|
|
// Se il documento non è generato da un ddt o intervento allora movimento il magazzino
|
|
if (empty($idddt) && empty($idintervento)) {
|
|
add_movimento_magazzino($idarticolo, -$qta, ['iddocumento' => $iddocumento]);
|
|
}
|
|
}
|
|
/*
|
|
Fatture di acquisto
|
|
*/
|
|
elseif ($dir == 'uscita') {
|
|
// Se il documento non è generato da un ddt allora movimento il magazzino
|
|
if (empty($idddt)) {
|
|
add_movimento_magazzino($idarticolo, $qta, ['iddocumento' => $iddocumento]);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// Inserisco il riferimento del ddt alla riga
|
|
$dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idddt='.prepare($idddt).' WHERE id='.prepare($idriga));
|
|
}
|
|
|
|
return $idriga;
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Questa funzione rimuove un articolo dalla fattura data e lo riporta in magazzino nel primo lotto libero
|
|
* a partire dal lotto più vecchio
|
|
* $idarticolo integer codice dell'articolo da scollegare dalla fattura
|
|
* $iddocumento integer codice della fattura da cui scollegare l'articolo.
|
|
*/
|
|
function rimuovi_articolo_dafattura($idarticolo, $iddocumento, $idrigadocumento)
|
|
{
|
|
global $dbo;
|
|
global $dir;
|
|
|
|
// Leggo la quantità di questo articolo in fattura
|
|
$query = 'SELECT qta, idintervento, idpreventivo, idordine, idddt, subtotale, descrizione FROM co_righe_documenti WHERE id='.prepare($idrigadocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idintervento = $rs[0]['idintervento'];
|
|
$idpreventivo = $rs[0]['idpreventivo'];
|
|
$idddt = $rs[0]['idddt'];
|
|
$idordine = $rs[0]['idordine'];
|
|
$qta = $rs[0]['qta'];
|
|
$subtotale = $rs[0]['subtotale'];
|
|
|
|
$descrizione = $rs[0]['descrizione'];
|
|
|
|
$lotto = $rs[0]['lotto'];
|
|
$serial = $rs[0]['serial'];
|
|
$altro = $rs[0]['altro'];
|
|
|
|
$non_rimovibili = seriali_non_rimuovibili('id_riga_documento', $idrigadocumento, $dir);
|
|
if (!empty($non_rimovibili)) {
|
|
return false;
|
|
}
|
|
|
|
// Se l'articolo è stato aggiunto in fattura perché era collegato ad un intervento o
|
|
// preventivo o ddt o ordine non devo riportarlo in magazzino quando lo tolgo dalla fattura, perché
|
|
// se lo scollegassi poi anche dall'intervento aggiungerei in magazzino la quantità 2 volte!!
|
|
if ($qta > 0) {
|
|
if (empty($idintervento) && empty($idddt)) {
|
|
// Fatture di vendita
|
|
if ($dir == 'entrata') {
|
|
add_movimento_magazzino($idarticolo, $qta, ['iddocumento' => $iddocumento]);
|
|
}
|
|
|
|
// Fatture di acquisto
|
|
else {
|
|
add_movimento_magazzino($idarticolo, -$qta, ['iddocumento' => $iddocumento]);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// TODO: possibile ambiguità tra righe molto simili tra loro
|
|
// Se l'articolo è stato inserito in fattura tramite un ddt devo sanare la qta_evasa
|
|
if (!empty($idddt)) {
|
|
$dbo->query('UPDATE dt_righe_ddt SET qta_evasa=qta_evasa-'.$qta.' WHERE qta='.prepare($qta).' AND idarticolo='.prepare($idarticolo).' AND idddt='.prepare($idddt));
|
|
}
|
|
|
|
// TODO: possibile ambiguità tra righe molto simili tra loro
|
|
// Se l'articolo è stato inserito in fattura tramite un ordine devo sanare la qta_evasa
|
|
if (!empty($idordine)) {
|
|
$dbo->query('UPDATE or_righe_ordini SET qta_evasa=qta_evasa-'.$qta.' WHERE qta='.prepare($qta).' AND idarticolo='.prepare($idarticolo).' AND idordine='.prepare($idordine));
|
|
}
|
|
}
|
|
// Elimino la riga dal documento
|
|
$dbo->query('DELETE FROM `co_righe_documenti` WHERE id='.prepare($idrigadocumento).' AND iddocumento='.prepare($iddocumento));
|
|
|
|
// Elimino i movimenti avvenuti nel magazzino per questo articolo lotto, serial, altro
|
|
$dbo->query('DELETE FROM `mg_movimenti` WHERE idarticolo = '.prepare($idarticolo).' AND iddocumento = '.prepare($iddocumento).' AND id = '.prepare($idrigadocumento));
|
|
|
|
// Elimino i seriali utilizzati dalla riga
|
|
$dbo->query('DELETE FROM `mg_prodotti` WHERE id_articolo = '.prepare($idarticolo).' AND id_riga_documento = '.prepare($idrigadocumento));
|
|
|
|
return true;
|
|
}
|
|
|
|
function rimuovi_riga($iddocumento, $idriga)
|
|
{
|
|
}
|
|
|
|
function aggiorna_sconto($tables, $fields, $id_record, $options = [])
|
|
{
|
|
$dbo = Database::getConnection();
|
|
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$descrizione = tr('Sconto', [], ['upper' => true]);
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// Rimozione dello sconto precedente
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$dbo->query('DELETE FROM '.$tables['row'].' WHERE sconto_globale = 1 AND '.$fields['row'].'='.prepare($id_record));
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// Individuazione del nuovo sconto
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$sconto = $dbo->select($tables['parent'], ['sconto_globale', 'tipo_sconto_globale'], [$fields['parent'] => $id_record]);
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$sconto[0]['sconto_globale'] = floatval($sconto[0]['sconto_globale']);
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// Aggiorno l'eventuale sconto gestendolo con le righe in fattura
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$iva = 0;
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if (!empty($sconto[0]['sconto_globale'])) {
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if ($sconto[0]['tipo_sconto_globale'] == 'PRC') {
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$rs = $dbo->fetchArray('SELECT SUM(subtotale - sconto) AS imponibile, SUM(iva) AS iva FROM (SELECT '.$tables['row'].'.subtotale, '.$tables['row'].'.sconto, '.$tables['row'].'.iva FROM '.$tables['row'].' WHERE '.$fields['row'].'='.prepare($id_record).') AS t');
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$subtotale = $rs[0]['imponibile'];
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$iva += $rs[0]['iva'] / 100 * $sconto[0]['sconto_globale'];
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$subtotale = -$subtotale / 100 * $sconto[0]['sconto_globale'];
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$descrizione = $descrizione.' '.Translator::numberToLocale($sconto[0]['sconto_globale']).'%';
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} else {
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$subtotale = -$sconto[0]['sconto_globale'];
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}
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// Calcolo dell'IVA da scontare
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$idiva = get_var('Iva predefinita');
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$rsi = $dbo->select('co_iva', ['descrizione', 'percentuale'], ['id' => $idiva]);
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$values = [
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$fields['row'] => $id_record,
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'descrizione' => $descrizione,
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'subtotale' => $subtotale,
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'qta' => 1,
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'idiva' => $idiva,
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'desc_iva' => $rsi[0]['descrizione'],
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'iva' => -$iva,
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'sconto_globale' => 1,
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'#order' => '(SELECT IFNULL(MAX(`order`) + 1, 0) FROM '.$tables['row'].' AS t WHERE '.$fields['row'].'='.prepare($id_record).')',
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];
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$dbo->insert($tables['row'], $values);
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}
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}
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function controlla_seriali($field, $id_riga, $old_qta, $new_qta, $dir)
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{
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$dbo = Database::getConnection();
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if ($old_qta >= $new_qta) {
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// Controllo sulla possibilità di rimuovere i seriali (se non utilizzati da documenti di vendita)
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if ($dir == 'uscita' && $new_qta < count(seriali_non_rimuovibili($field, $id_riga, $dir))) {
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return false;
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} else {
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// Controllo sul numero di seriali effettivi da rimuovere
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$count = $dbo->fetchArray('SELECT COUNT(*) AS tot FROM mg_prodotti WHERE '.$field.'='.prepare($id_riga))[0]['tot'];
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if ($new_qta < $count) {
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$deletes = $dbo->fetchArray("SELECT id FROM mg_prodotti WHERE serial NOT IN (SELECT serial FROM mg_prodotti WHERE dir = 'entrata' AND ".$field.'!='.prepare($id_riga).') AND '.$field.'='.prepare($id_riga).' ORDER BY serial DESC LIMIT '.abs($count - $new_qta));
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// Rimozione
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foreach ($deletes as $delete) {
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$dbo->query('DELETE FROM mg_prodotti WHERE id = '.prepare($delete['id']));
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}
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}
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}
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}
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return true;
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}
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function seriali_non_rimuovibili($field, $id_riga, $dir)
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{
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$dbo = Database::getConnection();
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$results = [];
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if ($dir == 'uscita') {
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$results = $dbo->fetchArray("SELECT serial FROM mg_prodotti WHERE serial IN (SELECT serial FROM mg_prodotti WHERE dir = 'entrata') AND ".$field.'='.prepare($id_riga));
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}
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return $results;
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}
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