557 lines
24 KiB
PHP
557 lines
24 KiB
PHP
<?php
|
|
|
|
use Modules\Fatture\Fattura;
|
|
|
|
/**
|
|
* Funzione per generare un nuovo numero per la fattura.
|
|
*
|
|
* @deprecated 2.4.5
|
|
*/
|
|
function get_new_numerofattura($data)
|
|
{
|
|
global $dir;
|
|
global $id_segment;
|
|
|
|
return Fattura::getNextNumero($data, $dir, $id_segment);
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Funzione per calcolare il numero secondario successivo utilizzando la maschera dalle impostazioni.
|
|
*
|
|
* @deprecated 2.4.5
|
|
*/
|
|
function get_new_numerosecondariofattura($data)
|
|
{
|
|
global $dir;
|
|
global $id_segment;
|
|
|
|
return Fattura::getNextNumeroSecondario($data, $dir, $id_segment);
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Calcolo imponibile fattura (totale_righe - sconto).
|
|
*
|
|
* @deprecated 2.4.5
|
|
*/
|
|
function get_imponibile_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
|
|
|
|
return $fattura->imponibile;
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Calcolo totale fattura (imponibile + iva).
|
|
*
|
|
* @deprecated 2.4.5
|
|
*/
|
|
function get_totale_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
|
|
|
|
return $fattura->totale;
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Calcolo netto a pagare fattura (totale - ritenute - bolli).
|
|
*
|
|
* @deprecated 2.4.5
|
|
*/
|
|
function get_netto_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
|
|
|
|
return $fattura->netto;
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Calcolo iva detraibile fattura.
|
|
*
|
|
* @deprecated 2.4.5
|
|
*/
|
|
function get_ivadetraibile_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
|
|
|
|
return $fattura->iva_detraibile;
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Calcolo iva indetraibile fattura.
|
|
*
|
|
* @deprecated 2.4.5
|
|
*/
|
|
function get_ivaindetraibile_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
|
|
|
|
return $fattura->iva_indetraibile;
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Elimina una scadenza in base al codice documento.
|
|
*/
|
|
function elimina_scadenza($iddocumento)
|
|
{
|
|
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
|
|
|
|
$fattura->rimuoviScadenze();
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Funzione per ricalcolare lo scadenzario di una determinata fattura
|
|
* $iddocumento string E' l'id del documento di cui ricalcolare lo scadenzario
|
|
* $pagamento string Nome del tipo di pagamento. Se è vuoto lo leggo da co_pagamenti_documenti, perché significa che devo solo aggiornare gli importi.
|
|
* $pagato boolean Indica se devo segnare l'importo come pagato.
|
|
*/
|
|
function aggiungi_scadenza($iddocumento, $pagamento = '', $pagato = false)
|
|
{
|
|
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
|
|
|
|
$fattura->registraScadenze($pagato);
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Funzione per aggiornare lo stato dei pagamenti nello scadenziario.
|
|
*
|
|
* @param $iddocumento int ID della fattura
|
|
* @param $totale_pagato float Totale importo pagato
|
|
* @param $data_pagamento datetime Data in cui avviene il pagamento (yyyy-mm-dd)
|
|
*/
|
|
function aggiorna_scadenziario($iddocumento, $totale_pagato, $data_pagamento, $idscadenza = '')
|
|
{
|
|
$dbo = database();
|
|
|
|
if ($totale_pagato > 0) {
|
|
// Lettura righe scadenziario
|
|
if ($idscadenza != '') {
|
|
$add_query = 'AND id='.prepare($idscadenza);
|
|
}
|
|
|
|
$query = "SELECT * FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='$iddocumento' AND ABS(pagato) < ABS(da_pagare) ".$add_query.' ORDER BY scadenza ASC';
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$rimanente_da_pagare = abs($rs[0]['pagato']) + $totale_pagato;
|
|
|
|
// Verifico se la fattura è di acquisto o di vendita per scegliere che segno mettere nel totale
|
|
$query2 = 'SELECT dir FROM co_documenti INNER JOIN co_tipidocumento ON co_documenti.idtipodocumento=co_tipidocumento.id WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs2 = $dbo->fetchArray($query2);
|
|
$dir = $rs2[0]['dir'];
|
|
|
|
// Ciclo tra le rate dei pagamenti per inserire su `pagato` l'importo effettivamente pagato.
|
|
// Nel caso il pagamento superi la rata, devo distribuirlo sulle rate successive
|
|
for ($i = 0; $i < sizeof($rs); ++$i) {
|
|
if ($rimanente_da_pagare > 0) {
|
|
// ...riempio il pagato della rata con il totale della rata stessa se ho ricevuto un pagamento superiore alla rata stessa
|
|
if (abs($rimanente_da_pagare) >= abs($rs[$i]['da_pagare'])) {
|
|
$pagato = abs($rs[$i]['da_pagare']);
|
|
$rimanente_da_pagare -= abs($rs[$i]['da_pagare']);
|
|
} else {
|
|
// Se si inserisce una somma maggiore al dovuto, tengo valido il rimanente per saldare il tutto...
|
|
if (abs($rimanente_da_pagare) > abs($rs[$i]['da_pagare'])) {
|
|
$pagato = abs($rs[$i]['da_pagare']);
|
|
$rimanente_da_pagare -= abs($rs[$i]['da_pagare']);
|
|
}
|
|
|
|
// ...altrimenti aggiungo l'importo pagato
|
|
else {
|
|
$pagato = abs($rimanente_da_pagare);
|
|
$rimanente_da_pagare -= abs($rimanente_da_pagare);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
if ($dir == 'uscita') {
|
|
$rimanente_da_pagare = -$rimanente_da_pagare;
|
|
}
|
|
|
|
if ($pagato > 0) {
|
|
if ($dir == 'uscita') {
|
|
$dbo->query('UPDATE co_scadenziario SET pagato='.prepare(-$pagato).', data_pagamento='.prepare($data_pagamento).' WHERE id='.prepare($rs[$i]['id']));
|
|
} else {
|
|
$dbo->query('UPDATE co_scadenziario SET pagato='.prepare($pagato).', data_pagamento='.prepare($data_pagamento).' WHERE id='.prepare($rs[$i]['id']));
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
} else {
|
|
// Lettura righe scadenziario
|
|
$query = "SELECT * FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='$iddocumento' AND ABS(pagato)>0 ORDER BY scadenza DESC";
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$residuo_pagato = abs($totale_pagato);
|
|
// Verifico se la fattura è di acquisto o di vendita per scegliere che segno mettere nel totale
|
|
$query2 = 'SELECT dir FROM co_documenti INNER JOIN co_tipidocumento ON co_documenti.idtipodocumento=co_tipidocumento.id WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs2 = $dbo->fetchArray($query2);
|
|
$dir = $rs2[0]['dir'];
|
|
// Ciclo tra le rate dei pagamenti per inserire su `pagato` l'importo effettivamente pagato.
|
|
// Nel caso il pagamento superi la rata, devo distribuirlo sulle rate successive
|
|
for ($i = 0; $i < sizeof($rs); ++$i) {
|
|
if ($residuo_pagato > 0) {
|
|
// Se si inserisce una somma maggiore al dovuto, tengo valido il rimanente per saldare il tutto...
|
|
if ($residuo_pagato <= abs($rs[$i]['pagato'])) {
|
|
$pagato = 0;
|
|
$residuo_pagato -= abs($rs[$i]['pagato']);
|
|
}
|
|
// ...altrimenti aggiungo l'importo pagato
|
|
else {
|
|
$pagato = abs($residuo_pagato);
|
|
$residuo_pagato -= abs($residuo_pagato);
|
|
}
|
|
|
|
if ($dir == 'uscita') {
|
|
$residuo_pagato = -$residuo_pagato;
|
|
}
|
|
|
|
if ($pagato >= 0) {
|
|
if ($dir == 'uscita') {
|
|
$dbo->query('UPDATE co_scadenziario SET pagato='.prepare(-$pagato).', data_pagamento='.prepare($data_pagamento).' WHERE id='.prepare($rs[$i]['id']));
|
|
} else {
|
|
$dbo->query('UPDATE co_scadenziario SET pagato='.prepare($pagato).', data_pagamento='.prepare($data_pagamento).' WHERE id='.prepare($rs[$i]['id']));
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Elimina i movimenti collegati ad una fattura.
|
|
*/
|
|
function elimina_movimento($iddocumento, $anche_prima_nota = 0)
|
|
{
|
|
$dbo = database();
|
|
|
|
$query2 = 'DELETE FROM co_movimenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).' AND primanota='.prepare($anche_prima_nota);
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Funzione per aggiungere la fattura in prima nota
|
|
* $iddocumento string E' l'id del documento da collegare alla prima nota
|
|
* $dir string Direzione dell'importo (entrata, uscita)
|
|
* $primanota boolean Indica se il movimento è un movimento di prima nota o un movimento normale (di default movimento normale).
|
|
*/
|
|
function aggiungi_movimento($iddocumento, $dir, $primanota = 0)
|
|
{
|
|
$dbo = database();
|
|
|
|
// Totale marca da bollo, inps, ritenuta, idagente
|
|
$query = 'SELECT data, bollo, ritenutaacconto, rivalsainps, split_payment FROM co_documenti WHERE id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$totale_bolli = $rs[0]['bollo'];
|
|
$totale_ritenutaacconto = $rs[0]['ritenutaacconto'];
|
|
$totale_rivalsainps = $rs[0]['rivalsainps'];
|
|
$data_documento = $rs[0]['data'];
|
|
$split_payment = $rs[0]['split_payment'];
|
|
|
|
$netto_fattura = get_netto_fattura($iddocumento);
|
|
$totale_fattura = get_totale_fattura($iddocumento);
|
|
$imponibile_fattura = get_imponibile_fattura($iddocumento);
|
|
|
|
// Calcolo l'iva della rivalsa inps
|
|
$iva_rivalsainps = 0;
|
|
|
|
$rsr = $dbo->fetchArray('SELECT idiva, rivalsainps FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento));
|
|
|
|
for ($r = 0; $r < sizeof($rsr); ++$r) {
|
|
$qi = 'SELECT percentuale FROM co_iva WHERE id='.prepare($rsr[$r]['idiva']);
|
|
$rsi = $dbo->fetchArray($qi);
|
|
$iva_rivalsainps += $rsr[$r]['rivalsainps'] / 100 * $rsi[0]['percentuale'];
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura iva indetraibile fattura
|
|
$query = 'SELECT SUM(iva_indetraibile) AS iva_indetraibile FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$iva_indetraibile_fattura = $rs[0]['iva_indetraibile'];
|
|
|
|
// Lettura iva delle righe in fattura
|
|
$query = 'SELECT iva FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$iva_fattura = sum(array_column($rs, 'iva'), null) + $iva_rivalsainps - $iva_indetraibile_fattura;
|
|
|
|
// Imposto i segni + e - in base se la fattura è di acquisto o vendita
|
|
if ($dir == 'uscita') {
|
|
$segno_mov1_cliente = -1;
|
|
$segno_mov2_ricavivendite = 1;
|
|
$segno_mov3_iva = 1;
|
|
|
|
$segno_mov4_inps = 1;
|
|
$segno_mov5_ritenutaacconto = -1;
|
|
|
|
// Lettura conto fornitore
|
|
$query = 'SELECT idconto_fornitore FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_fornitore'];
|
|
|
|
if ($idconto_controparte == '') {
|
|
$query = "SELECT id FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='Riepilogativo fornitori'";
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_fornitore'];
|
|
}
|
|
} else {
|
|
$segno_mov1_cliente = 1;
|
|
$segno_mov2_ricavivendite = -1;
|
|
$segno_mov3_iva = -1;
|
|
|
|
$segno_mov4_inps = -1;
|
|
$segno_mov5_ritenutaacconto = 1;
|
|
|
|
// Lettura conto cliente
|
|
$query = 'SELECT idconto_cliente FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_cliente'];
|
|
|
|
if ($idconto_controparte == '') {
|
|
$query = "SELECT id FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='Riepilogativo clienti'";
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_cliente'];
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura info fattura
|
|
$query = 'SELECT *, co_documenti.note, co_documenti.idpagamento, co_documenti.id AS iddocumento, co_statidocumento.descrizione AS `stato`, co_tipidocumento.descrizione AS `descrizione_tipodoc` FROM ((co_documenti LEFT OUTER JOIN co_statidocumento ON co_documenti.idstatodocumento=co_statidocumento.id) INNER JOIN an_anagrafiche ON co_documenti.idanagrafica=an_anagrafiche.idanagrafica) INNER JOIN co_tipidocumento ON co_documenti.idtipodocumento=co_tipidocumento.id WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$n = sizeof($rs);
|
|
$data = $rs[0]['data'];
|
|
$idanagrafica = $rs[0]['idanagrafica'];
|
|
$ragione_sociale = $rs[0]['ragione_sociale'];
|
|
$stato = $rs[0]['stato'];
|
|
|
|
$idmastrino = get_new_idmastrino();
|
|
|
|
// Prendo il numero doc. esterno se c'è, altrimenti quello normale
|
|
if (!empty($rs[0]['numero_esterno'])) {
|
|
$numero = $rs[0]['numero_esterno'];
|
|
} else {
|
|
$numero = $rs[0]['numero'];
|
|
}
|
|
|
|
// Abbreviazioni contabili dei movimenti
|
|
$tipodoc = '';
|
|
if ($rs[0]['descrizione_tipodoc'] == 'Nota di credito') {
|
|
$tipodoc = 'Nota di credito';
|
|
} elseif ($rs[0]['descrizione_tipodoc'] == 'Nota di debito') {
|
|
$tipodoc = 'Nota di debito';
|
|
} else {
|
|
$tipodoc = 'Fattura';
|
|
}
|
|
|
|
$descrizione = $tipodoc.' num. '.$numero;
|
|
|
|
/*
|
|
Il mastrino si apre con almeno 3 righe di solito (esempio fattura di vendita):
|
|
1) dare imponibile+iva al conto cliente
|
|
2) avere imponibile sul conto dei ricavi
|
|
3) avere iva sul conto dell'iva a credito (ed eventuale iva indetraibile sul rispettivo conto)
|
|
|
|
aggiuntivo:
|
|
4) eventuale rivalsa inps
|
|
5) eventuale ritenuta d'acconto
|
|
*/
|
|
// 1) Aggiungo la riga del conto cliente
|
|
$importo_cliente = $totale_fattura;
|
|
|
|
if ($split_payment) {
|
|
$importo_cliente = sum($importo_cliente, -$iva_fattura, 2);
|
|
}
|
|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($importo_cliente + $totale_bolli) * $segno_mov1_cliente).', '.prepare($primanota).' )';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
|
|
// 2) Aggiungo il totale sul conto dei ricavi/spese scelto
|
|
// Lettura descrizione conto ricavi/spese per ogni riga del documento
|
|
$righe = $dbo->fetchArray('SELECT idconto, SUM(subtotale - sconto) AS imponibile FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).' GROUP BY idconto');
|
|
|
|
foreach ($righe as $riga) {
|
|
// Retrocompatibilità
|
|
$idconto_riga = !empty($riga['idconto']) ? $riga['idconto'] : $idconto;
|
|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_riga).', '.prepare($riga['imponibile'] * $segno_mov2_ricavivendite).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// 3) Aggiungo il totale sul conto dell'iva
|
|
// Lettura id conto iva
|
|
if ($iva_fattura != 0 && !$split_payment) {
|
|
$descrizione_conto_iva = ($dir == 'entrata') ? 'Iva su vendite' : 'Iva su acquisti';
|
|
$query = 'SELECT id, descrizione FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='.prepare($descrizione_conto_iva);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_iva = $rs[0]['id'];
|
|
$descrizione_conto_iva = $rs[0]['descrizione'];
|
|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_iva).', '.prepare($iva_fattura * $segno_mov3_iva).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura id conto iva indetraibile
|
|
if ($iva_indetraibile_fattura != 0 && !$split_payment) {
|
|
$descrizione_conto_iva2 = 'Iva indetraibile';
|
|
$query = 'SELECT id, descrizione FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='.prepare($descrizione_conto_iva2);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_iva2 = $rs[0]['id'];
|
|
$descrizione_conto_iva2 = $rs[0]['descrizione'];
|
|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_iva2).', '.prepare($iva_indetraibile_fattura * $segno_mov3_iva).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// 4) Aggiungo la rivalsa INPS se c'è
|
|
// Lettura id conto inps
|
|
if ($totale_rivalsainps != 0) {
|
|
$query = "SELECT id, descrizione FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='Erario c/INPS'";
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_inps = $rs[0]['id'];
|
|
$descrizione_conto_inps = $rs[0]['descrizione'];
|
|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_inps).', '.prepare($totale_rivalsainps * $segno_mov4_inps).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// 5) Aggiungo la ritenuta d'acconto se c'è
|
|
// Lettura id conto ritenuta e la storno subito
|
|
if ($totale_ritenutaacconto != 0) {
|
|
$query = "SELECT id, descrizione FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione=\"Erario c/ritenute d'acconto\"";
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$idconto_ritenutaacconto = $rs[0]['id'];
|
|
$descrizione_conto_ritenutaacconto = $rs[0]['descrizione'];
|
|
|
|
// DARE nel conto ritenuta
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_ritenutaacconto).', '.prepare($totale_ritenutaacconto * $segno_mov5_ritenutaacconto).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
|
|
// AVERE nel riepilogativo clienti
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($totale_ritenutaacconto * $segno_mov5_ritenutaacconto) * -1).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Funzione per generare un nuovo codice per il mastrino.
|
|
*/
|
|
function get_new_idmastrino($table = 'co_movimenti')
|
|
{
|
|
$dbo = database();
|
|
|
|
$query = 'SELECT MAX(idmastrino) AS maxidmastrino FROM '.$table;
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
|
|
return intval($rs[0]['maxidmastrino']) + 1;
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Ricalcola i costi aggiuntivi in fattura (rivalsa inps, ritenuta d'acconto, marca da bollo)
|
|
* Deve essere eseguito ogni volta che si aggiunge o toglie una riga
|
|
* $iddocumento int ID della fattura.
|
|
*/
|
|
function ricalcola_costiagg_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
global $dir;
|
|
|
|
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
|
|
$fattura->save();
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Questa funzione aggiunge un articolo in fattura. E' comoda quando si devono inserire
|
|
* degli interventi con articoli collegati o preventivi che hanno interventi con articoli collegati!
|
|
* $iddocumento integer id della fattura
|
|
* $idarticolo integer id dell'articolo da inserire in fattura
|
|
* $idiva integer id del codice iva associato all'articolo
|
|
* $qta float quantità dell'articolo in fattura
|
|
* $prezzo float prezzo totale dell'articolo (prezzounitario*qtà)
|
|
* $idintervento integer id dell'intervento da cui arriva l'articolo (per non creare casini quando si rimuoverà un articolo dalla fattura).
|
|
*/
|
|
function add_articolo_infattura($iddocumento, $idarticolo, $descrizione, $idiva, $qta, $prezzo, $sconto = 0, $sconto_unitario = 0, $tipo_sconto = 'UNT', $idintervento = 0, $idconto = 0, $idum = 0, $idrivalsainps = '', $idritenutaacconto = '', $calcolo_ritenuta_acconto = '')
|
|
{
|
|
global $dir;
|
|
global $idddt;
|
|
global $idordine;
|
|
global $idcontratto;
|
|
|
|
$dbo = database();
|
|
|
|
if (empty($idddt)) {
|
|
$idddt = 0;
|
|
}
|
|
|
|
if (empty($idordine)) {
|
|
$idordine = 0;
|
|
}
|
|
|
|
if (empty($idcontratto)) {
|
|
$idcontratto = 0;
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura unità di misura dell'articolo
|
|
if (empty($idum)) {
|
|
$query = 'SELECT um FROM mg_articoli WHERE id='.prepare($idarticolo);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$um = $rs[0]['valore'];
|
|
} else {
|
|
$um = $idum;
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura iva dell'articolo
|
|
$rs2 = $dbo->fetchArray('SELECT * FROM co_iva WHERE id='.prepare($idiva));
|
|
$iva = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs2[0]['percentuale'];
|
|
$desc_iva = $rs2[0]['descrizione'];
|
|
|
|
if (!empty($idrivalsainps)) {
|
|
// Calcolo rivalsa inps
|
|
$rs = $dbo->fetchArray('SELECT * FROM co_rivalse WHERE id='.prepare($idrivalsainps));
|
|
$rivalsainps = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs[0]['percentuale'];
|
|
}
|
|
|
|
if (!empty($idritenutaacconto)) {
|
|
// Calcolo ritenuta d'acconto
|
|
$query = 'SELECT * FROM co_ritenutaacconto WHERE id='.prepare($idritenutaacconto);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
if ($calcolo_ritenuta_acconto == 'IMP') {
|
|
$ritenutaacconto = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs[0]['percentuale'];
|
|
} elseif ($calcolo_ritenuta_acconto == 'IMP+RIV') {
|
|
$ritenutaacconto = ($prezzo - $sconto + $rivalsainps) / 100 * $rs[0]['percentuale'];
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
if ($qta != 0) {
|
|
$rsart = $dbo->fetchArray('SELECT abilita_serial, idconto_vendita, idconto_acquisto FROM mg_articoli WHERE id='.prepare($idarticolo));
|
|
|
|
$default_idconto = ($dir == 'entrata') ? setting('Conto predefinito fatture di vendita') : setting('Conto predefinito fatture di acquisto');
|
|
if ($idconto == $default_idconto) {
|
|
$idconto = $rsart[0]['idconto_'.($dir == 'entrata' ? 'vendita' : 'acquisto')];
|
|
}
|
|
$idconto = empty($idconto) ? $default_idconto : $idconto;
|
|
|
|
$dbo->query('INSERT INTO co_righe_documenti(iddocumento, idarticolo, idintervento, idiva, desc_iva, iva, iva_indetraibile, descrizione, subtotale, sconto, sconto_unitario, tipo_sconto, qta, abilita_serial, idconto, um, `order`, idritenutaacconto, ritenutaacconto, idrivalsainps, rivalsainps, calcolo_ritenuta_acconto) VALUES ('.prepare($iddocumento).', '.prepare($idarticolo).', '.(!empty($idintervento) ? prepare($idintervento) : 'NULL').', '.prepare($idiva).', '.prepare($desc_iva).', '.prepare($iva).', '.prepare($iva_indetraibile).', '.prepare($descrizione).', '.prepare($prezzo).', '.prepare($sconto).', '.prepare($sconto_unitario).', '.prepare($tipo_sconto).', '.prepare($qta).', '.prepare($rsart[0]['abilita_serial']).', '.prepare($idconto).', '.prepare($um).', (SELECT IFNULL(MAX(`order`) + 1, 0) FROM co_righe_documenti AS t WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).'), '.prepare($idritenutaacconto).', '.prepare($ritenutaacconto).', '.prepare($idrivalsainps).', '.prepare($rivalsainps).', '.prepare($calcolo_ritenuta_acconto).')');
|
|
$idriga = $dbo->lastInsertedID();
|
|
|
|
/*
|
|
Fatture di vendita
|
|
*/
|
|
if ($dir == 'entrata') {
|
|
// Se il documento non è generato da un ddt o intervento allora movimento il magazzino
|
|
if (empty($idddt) && empty($idintervento)) {
|
|
add_movimento_magazzino($idarticolo, -$qta, ['iddocumento' => $iddocumento]);
|
|
}
|
|
}
|
|
/*
|
|
Fatture di acquisto
|
|
*/
|
|
elseif ($dir == 'uscita') {
|
|
// Se il documento non è generato da un ddt allora movimento il magazzino
|
|
if (empty($idddt)) {
|
|
add_movimento_magazzino($idarticolo, $qta, ['iddocumento' => $iddocumento]);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
// Inserisco il riferimento del ddt alla riga
|
|
$dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idddt='.prepare($idddt).' WHERE id='.prepare($idriga));
|
|
|
|
// Inserisco il riferimento dell'ordine alla riga
|
|
$dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idordine='.prepare($idordine).' WHERE id='.prepare($idriga));
|
|
|
|
// Inserisco il riferimento del contratto alla riga
|
|
$dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idcontratto='.prepare($idcontratto).' WHERE id='.prepare($idriga));
|
|
}
|
|
|
|
return $idriga;
|
|
}
|