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<?php
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use Modules\Fatture\Fattura;
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/**
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* Funzione per generare un nuovo numero per la fattura.
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*
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* @deprecated 2.4.5
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*/
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function get_new_numerofattura($data)
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{
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global $dir;
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global $id_segment;
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return Fattura::getNextNumero($data, $dir, $id_segment);
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}
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/**
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* Funzione per calcolare il numero secondario successivo utilizzando la maschera dalle impostazioni.
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*
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* @deprecated 2.4.5
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*/
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function get_new_numerosecondariofattura($data)
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{
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global $dir;
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global $id_segment;
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return Fattura::getNextNumeroSecondario($data, $dir, $id_segment);
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}
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/**
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* Calcolo imponibile fattura (totale_righe - sconto).
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*
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* @deprecated 2.4.5
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*/
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function get_imponibile_fattura($iddocumento)
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{
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$fattura = Fattura::find($iddocumento);
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return $fattura->imponibile;
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}
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/**
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* Calcolo totale fattura (imponibile + iva).
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*
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* @deprecated 2.4.5
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*/
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function get_totale_fattura($iddocumento)
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{
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$fattura = Fattura::find($iddocumento);
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return $fattura->totale;
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}
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/**
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* Calcolo netto a pagare fattura (totale - ritenute - bolli).
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*
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* @deprecated 2.4.5
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*/
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function get_netto_fattura($iddocumento)
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{
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$fattura = Fattura::find($iddocumento);
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return $fattura->netto;
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}
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/**
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* Calcolo iva detraibile fattura.
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*
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* @deprecated 2.4.5
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*/
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function get_ivadetraibile_fattura($iddocumento)
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{
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$fattura = Fattura::find($iddocumento);
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return $fattura->iva_detraibile;
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}
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/**
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* Calcolo iva indetraibile fattura.
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*
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* @deprecated 2.4.5
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*/
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function get_ivaindetraibile_fattura($iddocumento)
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{
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$fattura = Fattura::find($iddocumento);
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return $fattura->iva_indetraibile;
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}
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/**
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* Elimina una scadenza in base al codice documento.
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*/
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function elimina_scadenze($iddocumento)
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{
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$fattura = Fattura::find($iddocumento);
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$fattura->rimuoviScadenze();
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}
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/**
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* Funzione per ricalcolare lo scadenzario di una determinata fattura
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* $iddocumento string E' l'id del documento di cui ricalcolare lo scadenzario
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* $pagamento string Nome del tipo di pagamento. Se è vuoto lo leggo da co_pagamenti_documenti, perché significa che devo solo aggiornare gli importi.
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* $pagato boolean Indica se devo segnare l'importo come pagato.
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*/
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function aggiungi_scadenza($iddocumento, $pagamento = '', $pagato = false)
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{
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$fattura = Fattura::find($iddocumento);
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$fattura->registraScadenze($pagato);
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}
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/**
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* Elimina i movimenti collegati ad una fattura.
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* Se il flag $prima_nota è impostato a 1 elimina solo i movimenti di Prima Nota, altrimenti rimuove quelli automatici.
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*
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* @param $iddocumento
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* @param int $prima_nota
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*/
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function elimina_movimenti($id_documento, $prima_nota = 0)
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{
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$dbo = database();
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$idmastrino = $dbo->fetchOne('SELECT idmastrino FROM co_movimenti WHERE iddocumento='.prepare($id_documento).' AND primanota='.prepare($prima_nota))['idmastrino'];
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$query2 = 'DELETE FROM co_movimenti WHERE idmastrino='.prepare($idmastrino).' AND primanota='.prepare($prima_nota);
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$dbo->query($query2);
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}
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/**
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* Funzione per aggiungere la fattura in prima nota
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* $iddocumento string E' l'id del documento da collegare alla prima nota
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* $dir string Direzione dell'importo (entrata, uscita)
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* $primanota boolean Indica se il movimento è un movimento di prima nota o un movimento normale (di default movimento normale).
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*/
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function aggiungi_movimento($iddocumento, $dir, $primanota = 0)
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{
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$dbo = database();
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$fattura = Modules\Fatture\Fattura::find($iddocumento);
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// Totale marca da bollo, inps, ritenuta, idagente
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$query = 'SELECT data, bollo, ritenutaacconto, rivalsainps, split_payment FROM co_documenti WHERE id='.prepare($iddocumento);
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$rs = $dbo->fetchArray($query);
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$totale_bolli = $rs[0]['bollo'];
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$totale_ritenutaacconto = $rs[0]['ritenutaacconto'];
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$totale_ritenutacontributi = $fattura->totale_ritenuta_contributi;
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$totale_rivalsainps = $rs[0]['rivalsainps'];
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$data_documento = $rs[0]['data'];
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$split_payment = $rs[0]['split_payment'];
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$netto_fattura = get_netto_fattura($iddocumento);
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$totale_fattura = get_totale_fattura($iddocumento);
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$imponibile_fattura = get_imponibile_fattura($iddocumento);
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// Calcolo l'iva della rivalsa inps
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$iva_rivalsainps = 0;
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$rsr = $dbo->fetchArray('SELECT idiva, rivalsainps FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento));
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for ($r = 0; $r < sizeof($rsr); ++$r) {
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$qi = 'SELECT percentuale FROM co_iva WHERE id='.prepare($rsr[$r]['idiva']);
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$rsi = $dbo->fetchArray($qi);
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$iva_rivalsainps += $rsr[$r]['rivalsainps'] / 100 * $rsi[0]['percentuale'];
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}
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// Lettura iva indetraibile fattura
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$query = 'SELECT SUM(iva_indetraibile) AS iva_indetraibile FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento);
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$rs = $dbo->fetchArray($query);
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$iva_indetraibile_fattura = $rs[0]['iva_indetraibile'];
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// Lettura iva delle righe in fattura
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$query = 'SELECT iva FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento);
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$rs = $dbo->fetchArray($query);
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$iva_fattura = sum(array_column($rs, 'iva'), null) + $iva_rivalsainps - $iva_indetraibile_fattura;
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// Imposto i segni + e - in base se la fattura è di acquisto o vendita
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if ($dir == 'uscita') {
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$segno_mov1_cliente = -1;
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$segno_mov2_ricavivendite = 1;
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$segno_mov3_iva = 1;
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|
$segno_mov4_inps = 1;
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|
$segno_mov5_ritenutaacconto = -1;
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// Lettura conto fornitore
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$query = 'SELECT idconto_fornitore FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
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|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
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|
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_fornitore'];
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|
if ($idconto_controparte == '') {
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$idconto_controparte = setting('Conto per Riepilogativo fornitori');
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}
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} else {
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$segno_mov1_cliente = 1;
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$segno_mov2_ricavivendite = -1;
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$segno_mov3_iva = -1;
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$segno_mov4_inps = -1;
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|
$segno_mov5_ritenutaacconto = 1;
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|
// Lettura conto cliente
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$query = 'SELECT idconto_cliente FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
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|
$idconto_controparte = $rs[0]['idconto_cliente'];
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|
|
if ($idconto_controparte == '') {
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|
$idconto_controparte = setting('Conto per Riepilogativo clienti');
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|
}
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|
}
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|
// Lettura info fattura
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$query = 'SELECT *, co_documenti.data_competenza, co_documenti.note, co_documenti.idpagamento, co_documenti.id AS iddocumento, co_statidocumento.descrizione AS `stato`, co_tipidocumento.descrizione AS `descrizione_tipodoc` FROM ((co_documenti LEFT OUTER JOIN co_statidocumento ON co_documenti.idstatodocumento=co_statidocumento.id) INNER JOIN an_anagrafiche ON co_documenti.idanagrafica=an_anagrafiche.idanagrafica) INNER JOIN co_tipidocumento ON co_documenti.idtipodocumento=co_tipidocumento.id WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento);
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|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
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|
$n = sizeof($rs);
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|
$data = $rs[0]['data_competenza'];
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|
$idanagrafica = $rs[0]['idanagrafica'];
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|
$ragione_sociale = $rs[0]['ragione_sociale'];
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$stato = $rs[0]['stato'];
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|
$idmastrino = get_new_idmastrino();
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|
// Prendo il numero doc. esterno se c'è, altrimenti quello normale
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if (!empty($rs[0]['numero_esterno'])) {
|
|
$numero = $rs[0]['numero_esterno'];
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|
} else {
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|
$numero = $rs[0]['numero'];
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|
}
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// Abbreviazioni contabili dei movimenti
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$tipodoc = '';
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|
if ($rs[0]['descrizione_tipodoc'] == 'Nota di credito') {
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|
$tipodoc = 'Nota di credito';
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} elseif ($rs[0]['descrizione_tipodoc'] == 'Nota di debito') {
|
|
$tipodoc = 'Nota di debito';
|
|
} else {
|
|
$tipodoc = 'Fattura';
|
|
}
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$descrizione = $tipodoc.' num. '.$numero;
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/*
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Il mastrino si apre con almeno 3 righe di solito (esempio fattura di vendita):
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1) dare imponibile+iva al conto cliente
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2) avere imponibile sul conto dei ricavi
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3) avere iva sul conto dell'iva a credito (ed eventuale iva indetraibile sul rispettivo conto)
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|
aggiuntivo:
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4) eventuale rivalsa inps
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|
5) eventuale ritenuta d'acconto
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*/
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// 1) Aggiungo la riga del conto cliente
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$importo_cliente = $totale_fattura;
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if ($split_payment) {
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$importo_cliente = sum($importo_cliente, -$iva_fattura, 2);
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|
}
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|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($importo_cliente + $totale_bolli) * $segno_mov1_cliente).', '.prepare($primanota).' )';
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|
$dbo->query($query2);
|
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|
// 2) Aggiungo il totale sul conto dei ricavi/spese scelto
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|
// Lettura descrizione conto ricavi/spese per ogni riga del documento
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$righe = $dbo->fetchArray('SELECT idconto, SUM(subtotale - sconto) AS imponibile FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).' GROUP BY idconto');
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foreach ($righe as $riga) {
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// Retrocompatibilità
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$idconto_riga = !empty($riga['idconto']) ? $riga['idconto'] : $idconto;
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$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_riga).', '.prepare($riga['imponibile'] * $segno_mov2_ricavivendite).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
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// 3) Aggiungo il totale sul conto dell'iva
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|
// Lettura id conto iva
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if ($iva_fattura != 0 && !$split_payment) {
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$descrizione_conto_iva = ($dir == 'entrata') ? 'Iva su vendite' : 'Iva su acquisti';
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|
$idconto_iva = setting('Conto per '.$descrizione_conto_iva);
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|
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_iva).', '.prepare($iva_fattura * $segno_mov3_iva).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura id conto iva indetraibile
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|
if ($iva_indetraibile_fattura != 0 && !$split_payment) {
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|
$idconto_iva2 = setting('Conto per Iva indetraibile');
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|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_iva2).', '.prepare($iva_indetraibile_fattura * $segno_mov3_iva).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
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|
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|
// 4) Aggiungo la rivalsa INPS se c'è
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// Lettura id conto inps
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if ($totale_rivalsainps != 0) {
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|
$idconto_inps = setting('Conto per Erario c/INPS');
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|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_inps).', '.prepare($totale_rivalsainps * $segno_mov4_inps).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// 5) Aggiungo la ritenuta d'acconto se c'è
|
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// Lettura id conto ritenuta e la storno subito
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if ($totale_ritenutaacconto != 0) {
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|
$idconto_ritenutaacconto = setting("Conto per Erario c/ritenute d'acconto");
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|
// DARE nel conto ritenuta
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|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_ritenutaacconto).', '.prepare($totale_ritenutaacconto * $segno_mov5_ritenutaacconto).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
|
|
// AVERE nel riepilogativo clienti
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($totale_ritenutaacconto * $segno_mov5_ritenutaacconto) * -1).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
|
|
// 6) Aggiungo la ritenuta enasarco se c'è
|
|
// Lettura id conto ritenuta e la storno subito
|
|
if ($totale_ritenutacontributi != 0) {
|
|
$idconto_ritenutaenasarco = setting('Conto per Erario c/enasarco');
|
|
|
|
// DARE nel conto ritenuta
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_ritenutaenasarco).', '.prepare($totale_ritenutacontributi * $segno_mov5_ritenutaacconto).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
|
|
// AVERE nel riepilogativo clienti
|
|
$query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($totale_ritenutacontributi * $segno_mov5_ritenutaacconto) * -1).', '.prepare($primanota).')';
|
|
$dbo->query($query2);
|
|
}
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Funzione per generare un nuovo codice per il mastrino.
|
|
*/
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|
function get_new_idmastrino($table = 'co_movimenti')
|
|
{
|
|
$dbo = database();
|
|
|
|
$query = 'SELECT MAX(idmastrino) AS maxidmastrino FROM '.$table;
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
|
|
return intval($rs[0]['maxidmastrino']) + 1;
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Ricalcola i costi aggiuntivi in fattura (rivalsa inps, ritenuta d'acconto, marca da bollo)
|
|
* Deve essere eseguito ogni volta che si aggiunge o toglie una riga
|
|
* $iddocumento int ID della fattura.
|
|
*/
|
|
function ricalcola_costiagg_fattura($iddocumento)
|
|
{
|
|
global $dir;
|
|
|
|
$fattura = Fattura::find($iddocumento);
|
|
$fattura->save();
|
|
}
|
|
|
|
/**
|
|
* Questa funzione aggiunge un articolo in fattura. E' comoda quando si devono inserire
|
|
* degli interventi con articoli collegati o preventivi che hanno interventi con articoli collegati!
|
|
* $iddocumento integer id della fattura
|
|
* $idarticolo integer id dell'articolo da inserire in fattura
|
|
* $idiva integer id del codice iva associato all'articolo
|
|
* $qta float quantità dell'articolo in fattura
|
|
* $prezzo float prezzo totale dell'articolo (prezzounitario*qtà)
|
|
* $idintervento integer id dell'intervento da cui arriva l'articolo (per non creare casini quando si rimuoverà un articolo dalla fattura).
|
|
*
|
|
* @deprecated 2.4.11
|
|
*/
|
|
function add_articolo_infattura($iddocumento, $idarticolo, $descrizione, $idiva, $qta, $prezzo, $sconto = 0, $sconto_unitario = 0, $tipo_sconto = 'UNT', $idintervento = 0, $idconto = 0, $idum = 0, $idrivalsainps = '', $idritenutaacconto = '', $calcolo_ritenuta_acconto = '')
|
|
{
|
|
global $dir;
|
|
global $idddt;
|
|
global $idordine;
|
|
global $idcontratto;
|
|
|
|
$dbo = database();
|
|
|
|
if (empty($idddt)) {
|
|
$idddt = 0;
|
|
}
|
|
|
|
if (empty($idordine)) {
|
|
$idordine = 0;
|
|
}
|
|
|
|
if (empty($idcontratto)) {
|
|
$idcontratto = 0;
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura unità di misura dell'articolo
|
|
if (empty($idum)) {
|
|
$query = 'SELECT um FROM mg_articoli WHERE id='.prepare($idarticolo);
|
|
$rs = $dbo->fetchArray($query);
|
|
$um = $rs[0]['valore'];
|
|
} else {
|
|
$um = $idum;
|
|
}
|
|
|
|
// Lettura iva dell'articolo
|
|
$rs2 = $dbo->fetchArray('SELECT * FROM co_iva WHERE id='.prepare($idiva));
|
|
$iva = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs2[0]['percentuale'];
|
|
$desc_iva = $rs2[0]['descrizione'];
|
|
|
|
if (!empty($idrivalsainps)) {
|
|
// Calcolo rivalsa inps
|
|
$rs = $dbo->fetchArray('SELECT * FROM co_rivalse WHERE id='.prepare($idrivalsainps));
|
|
$rivalsainps = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs[0]['percentuale'];
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}
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if (!empty($idritenutaacconto)) {
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// Calcolo ritenuta d'acconto
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$query = 'SELECT * FROM co_ritenutaacconto WHERE id='.prepare($idritenutaacconto);
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$rs = $dbo->fetchArray($query);
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if ($calcolo_ritenuta_acconto == 'IMP') {
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$ritenutaacconto = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs[0]['percentuale'];
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} elseif ($calcolo_ritenuta_acconto == 'IMP+RIV') {
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$ritenutaacconto = ($prezzo - $sconto + $rivalsainps) / 100 * $rs[0]['percentuale'];
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}
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}
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if ($qta != 0) {
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$rsart = $dbo->fetchArray('SELECT abilita_serial, idconto_vendita, idconto_acquisto FROM mg_articoli WHERE id='.prepare($idarticolo));
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$default_idconto = ($dir == 'entrata') ? setting('Conto predefinito fatture di vendita') : setting('Conto predefinito fatture di acquisto');
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if ($idconto == $default_idconto) {
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$idconto = $rsart[0]['idconto_'.($dir == 'entrata' ? 'vendita' : 'acquisto')];
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}
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$idconto = empty($idconto) ? $default_idconto : $idconto;
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$dbo->query('INSERT INTO co_righe_documenti(iddocumento, idarticolo, idintervento, idiva, desc_iva, iva, iva_indetraibile, descrizione, subtotale, sconto, sconto_unitario, tipo_sconto, qta, abilita_serial, idconto, um, `order`, idritenutaacconto, ritenutaacconto, idrivalsainps, rivalsainps, calcolo_ritenuta_acconto) VALUES ('.prepare($iddocumento).', '.prepare($idarticolo).', '.(!empty($idintervento) ? prepare($idintervento) : 'NULL').', '.prepare($idiva).', '.prepare($desc_iva).', '.prepare($iva).', '.prepare($iva_indetraibile).', '.prepare($descrizione).', '.prepare($prezzo).', '.prepare($sconto).', '.prepare($sconto_unitario).', '.prepare($tipo_sconto).', '.prepare($qta).', '.prepare($rsart[0]['abilita_serial']).', '.prepare($idconto).', '.prepare($um).', (SELECT IFNULL(MAX(`order`) + 1, 0) FROM co_righe_documenti AS t WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).'), '.prepare($idritenutaacconto).', '.prepare($ritenutaacconto).', '.prepare($idrivalsainps).', '.prepare($rivalsainps).', '.prepare($calcolo_ritenuta_acconto).')');
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$idriga = $dbo->lastInsertedID();
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/*
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Fatture di vendita
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*/
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if ($dir == 'entrata') {
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// Se il documento non è generato da un ddt o intervento allora movimento il magazzino
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if (empty($idddt) && empty($idintervento)) {
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add_movimento_magazzino($idarticolo, -$qta, ['iddocumento' => $iddocumento]);
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}
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}
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/*
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|
Fatture di acquisto
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|
*/
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elseif ($dir == 'uscita') {
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|
// Se il documento non è generato da un ddt allora movimento il magazzino
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|
if (empty($idddt)) {
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|
add_movimento_magazzino($idarticolo, $qta, ['iddocumento' => $iddocumento]);
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|
}
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|
}
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// Inserisco il riferimento del ddt alla riga
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$dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idddt='.prepare($idddt).' WHERE id='.prepare($idriga));
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// Inserisco il riferimento dell'ordine alla riga
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$dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idordine='.prepare($idordine).' WHERE id='.prepare($idriga));
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// Inserisco il riferimento del contratto alla riga
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$dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idcontratto='.prepare($idcontratto).' WHERE id='.prepare($idriga));
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}
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return $idriga;
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|
}
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