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INSERT INTO `zz_plugins` (`id`, `name`, `title`, `idmodule_from`, `idmodule_to`, `position`, `directory`, `options`) VALUES
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(NULL, 'Ricevute FE', 'Ricevute FE', (SELECT `id` FROM `zz_modules` WHERE `name`='Fatture di vendita'), (SELECT `id` FROM `zz_modules` WHERE `name`='Fatture di vendita'), 'tab_main', 'receiptFE', 'custom');
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UPDATE `fe_stati_documento` SET `icon` = 'fa fa-check text-success' WHERE `codice` = 'ACK';
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-- Introduzione del flag split payment
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ALTER TABLE `an_anagrafiche` ADD `split_payment` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE AFTER `codice_destinatario`;
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-- Prezzo di acquisto in Fatture di vendita e Preventivi
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ALTER TABLE `co_righe_documenti` ADD `prezzo_unitario_acquisto` DECIMAL(12,4) NOT NULL AFTER `descrizione`;
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ALTER TABLE `co_righe_preventivi` ADD `prezzo_unitario_acquisto` DECIMAL(12,4) NOT NULL AFTER `descrizione`;
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-- Uniformati codici con standard SDI e aggiunta 2 stati mancanti
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UPDATE `fe_stati_documento` SET `codice`='EC01' WHERE `codice`='ACK';
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UPDATE `fe_stati_documento` SET `codice`='EC02', `descrizione`='Rifiutata' WHERE `codice`='REF';
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UPDATE `fe_stati_documento` SET `codice`='RC', `descrizione`='Consegnata' WHERE `codice`='SENT';
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INSERT INTO `fe_stati_documento`( `codice`, `descrizione`, `icon` ) VALUES
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( 'MC', 'Mancata consegna', 'fa fa-exclamation-circle text-danger' ),
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( 'DT', 'Decorrenza termini', 'fa fa-calendar-times-o text-danger' ),
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( 'NS', 'Scartata', 'fa fa-times text-danger' );
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-- ssl_no_verify
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ALTER TABLE `zz_smtps` ADD `ssl_no_verify` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE AFTER `encryption`;
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-- Introduzione del flag split payment per documenti
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ALTER TABLE `co_documenti` ADD `split_payment` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE AFTER `bollo`;
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-- Fix campo calcolo_ritenutaacconto
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UPDATE `co_righe_documenti` SET `calcolo_ritenutaacconto` = 'IMP' WHERE `calcolo_ritenutaacconto` = 'Imponibile' OR `calcolo_ritenutaacconto` = '';
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UPDATE `co_righe_documenti` SET `calcolo_ritenutaacconto` = 'IMP+RIV' WHERE `calcolo_ritenutaacconto` = 'Imponibile + rivalsa inps';
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ALTER TABLE `co_righe_documenti` CHANGE `calcolo_ritenutaacconto` `calcolo_ritenuta_acconto` ENUM('IMP', 'IMP+RIV') DEFAULT 'IMP';
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UPDATE `zz_settings` SET `tipo` = 'query=SELECT ''IMP'' AS id, ''Imponibile'' AS descrizione UNION SELECT ''IMP+RIV'' AS id, ''Imponibile + rivalsa inps'' AS descrizione', `valore` = REPLACE(REPLACE(`valore`, 'Imponibile + rivalsa inps', 'IMP+RIV'), 'Imponibile', 'IMP') WHERE `nome` = 'Metodologia calcolo ritenuta d''acconto predefinito';
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-- Fix per province caricate a gestionale in minuscolo
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UPDATE `an_anagrafiche` SET `provincia` = UPPER(provincia);
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UPDATE `an_sedi` SET `provincia` = UPPER(provincia);
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-- Colonna Codice Modalità (Pagamenti)
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INSERT INTO `zz_views` (`id`, `id_module`, `name`, `query`, `order`, `search`, `slow`, `format`, `search_inside`, `order_by`, `visible`, `summable`, `default` ) VALUES (NULL, (SELECT `id` FROM `zz_modules` WHERE `name` = 'Pagamenti'), 'Codice Modalità', 'codice_modalita_pagamento_fe', 2, 1, 0, 0, NULL, NULL, 1, 0, 0);
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-- Impostazione "Anagrafica del terzo intermediario"
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INSERT INTO `zz_settings` (`id`, `nome`, `valore`, `tipo`, `editable`, `sezione`) VALUES (NULL, 'Terzo intermediario', '', 'query=SELECT `an_anagrafiche`.`idanagrafica` AS ''id'', `ragione_sociale` AS ''descrizione'' FROM `an_anagrafiche` INNER JOIN `an_tipianagrafiche_anagrafiche` ON `an_anagrafiche`.`idanagrafica` = `an_tipianagrafiche_anagrafiche`.`idanagrafica` WHERE `idtipoanagrafica` = (SELECT `idtipoanagrafica` FROM `an_tipianagrafiche` WHERE `descrizione` = ''Fornitore'') AND `deleted_at` IS NULL', '1', 'Fatturazione Elettronica');
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-- Aggiungo campi nome e cognome
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ALTER TABLE `an_anagrafiche` CHANGE `nome_cognome` `nome` VARCHAR(255) NOT NULL;
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ALTER TABLE `an_anagrafiche` ADD `cognome` VARCHAR(255) NOT NULL AFTER `nome`;
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-- Colonna Rif. fattura (Prima nota)
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INSERT INTO `zz_views` (`id`, `id_module`, `name`, `query`, `order`, `search`, `slow`, `format`, `search_inside`, `order_by`, `visible`, `summable`, `default` ) VALUES (NULL, (SELECT `id` FROM `zz_modules` WHERE `name` = 'Prima nota'), 'Rif. fattura', '(SELECT numero_esterno FROM co_documenti WHERE id = iddocumento)', 2, 1, 0, 0, NULL, NULL, 1, 0, 0);
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-- Aumento decimali percentuali delle rate pagamenti a 2
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ALTER TABLE `co_pagamenti` CHANGE `prc` `prc` DECIMAL(5,2) NOT NULL;
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-- Aggiunti pagamenti mancanti Assegno circolare,Contanti presso Tesoreria, Vaglia cambiario, Bollettino bancario, RID, RID utenze, RID veloce, MAV, Quietanza erario, Giroconto su conti di contabilità speciale, Domiciliazione bancaria, Domiciliazione postale, Bollettino di c/c postale, SEPA Direct Debit, SEPA Direct Debit CORE, SEPA Direct Debit B2B, Trattenuta su somme già riscosse
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INSERT INTO `co_pagamenti` (`id`, `descrizione`, `giorno`, `num_giorni`, `prc`, `codice_modalita_pagamento_fe`) VALUES
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(NULL, 'Assegno circolare', '0', '1', '100', 'MP03'),
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(NULL, 'Contanti presso Tesoreria', '0', '1', '100', 'MP04'),
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(NULL, 'Vaglia cambiario', '0', '1', '100', 'MP06'),
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(NULL, 'Bollettino bancario', '0', '1', '100', 'MP07'),
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(NULL, 'RID', '0', '1', '100', 'MP09'),
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(NULL, 'RID utenze', '0', '1', '100', 'MP10'),
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(NULL, 'RID veloce', '0', '1', '100', 'MP11'),
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(NULL, 'MAV', '0', '1', '100', 'MP13'),
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(NULL, 'Quietanza erario', '0', '1', '100', 'MP14'),
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(NULL, 'Giroconto su conti di contabilità speciale', '0', '1', '100', 'MP15'),
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(NULL, 'Domiciliazione bancaria', '0', '1', '100', 'MP16'),
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(NULL, 'Domiciliazione postale', '0', '1', '100', 'MP17'),
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(NULL, 'Bollettino di c/c postale', '0', '1', '100', 'MP18'),
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(NULL, 'SEPA Direct Debit', '0', '1', '100', 'MP19'),
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(NULL, 'SEPA Direct Debit CORE', '0', '1', '100', 'MP20'),
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(NULL, 'SEPA Direct Debit B2B', '0', '1', '100', 'MP21'),
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(NULL, 'Trattenuta su somme già riscosse', '0', '1', '100', 'MP22');
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