imponibile; } /** * Calcolo totale fattura (imponibile + iva). * * @deprecated 2.4.5 */ function get_totale_fattura($iddocumento) { $fattura = Fattura::find($iddocumento); return $fattura->totale; } /** * Calcolo netto a pagare fattura (totale - ritenute - bolli). * * @deprecated 2.4.5 */ function get_netto_fattura($iddocumento) { $fattura = Fattura::find($iddocumento); return $fattura->netto; } /** * Calcolo iva detraibile fattura. * * @deprecated 2.4.5 */ function get_ivadetraibile_fattura($iddocumento) { $fattura = Fattura::find($iddocumento); return $fattura->iva_detraibile; } /** * Calcolo iva indetraibile fattura. * * @deprecated 2.4.5 */ function get_ivaindetraibile_fattura($iddocumento) { $fattura = Fattura::find($iddocumento); return $fattura->iva_indetraibile; } /** * Elimina una scadenza in base al codice documento. */ function elimina_scadenze($iddocumento) { $fattura = Fattura::find($iddocumento); $fattura->rimuoviScadenze(); } /** * Funzione per ricalcolare lo scadenzario di una determinata fattura * $iddocumento string E' l'id del documento di cui ricalcolare lo scadenzario * $pagamento string Nome del tipo di pagamento. Se è vuoto lo leggo da co_pagamenti_documenti, perché significa che devo solo aggiornare gli importi. * $pagato boolean Indica se devo segnare l'importo come pagato. */ function aggiungi_scadenza($iddocumento, $pagamento = '', $pagato = false) { $fattura = Fattura::find($iddocumento); $fattura->registraScadenze($pagato); } /** * Elimina i movimenti collegati ad una fattura. * Se il flag $prima_nota è impostato a 1 elimina solo i movimenti di Prima Nota, altrimenti rimuove quelli automatici. * * @param $iddocumento * @param int $prima_nota */ function elimina_movimenti($id_documento, $prima_nota = 0) { $dbo = database(); $idmastrino = $dbo->fetchOne('SELECT idmastrino FROM co_movimenti WHERE iddocumento='.prepare($id_documento).' AND primanota='.prepare($prima_nota))['idmastrino']; $query2 = 'DELETE FROM co_movimenti WHERE idmastrino='.prepare($idmastrino).' AND primanota='.prepare($prima_nota); $dbo->query($query2); } /** * Funzione per aggiungere la fattura in prima nota * $iddocumento string E' l'id del documento da collegare alla prima nota * $dir string Direzione dell'importo (entrata, uscita) * $primanota boolean Indica se il movimento è un movimento di prima nota o un movimento normale (di default movimento normale). */ function aggiungi_movimento($iddocumento, $dir, $primanota = 0) { $dbo = database(); $fattura = Modules\Fatture\Fattura::find($iddocumento); // Totale marca da bollo, inps, ritenuta, idagente $query = 'SELECT data, bollo, ritenutaacconto, rivalsainps, split_payment FROM co_documenti WHERE id='.prepare($iddocumento); $rs = $dbo->fetchArray($query); $totale_bolli = $rs[0]['bollo']; $totale_ritenutaacconto = $rs[0]['ritenutaacconto']; $totale_ritenutacontributi = $fattura->totale_ritenuta_contributi; $totale_rivalsainps = $rs[0]['rivalsainps']; $data_documento = $rs[0]['data']; $split_payment = $rs[0]['split_payment']; $netto_fattura = get_netto_fattura($iddocumento); $totale_fattura = get_totale_fattura($iddocumento); $imponibile_fattura = get_imponibile_fattura($iddocumento); // Calcolo l'iva della rivalsa inps $iva_rivalsainps = 0; $rsr = $dbo->fetchArray('SELECT idiva, rivalsainps FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento)); for ($r = 0; $r < sizeof($rsr); ++$r) { $qi = 'SELECT percentuale FROM co_iva WHERE id='.prepare($rsr[$r]['idiva']); $rsi = $dbo->fetchArray($qi); $iva_rivalsainps += $rsr[$r]['rivalsainps'] / 100 * $rsi[0]['percentuale']; } // Lettura iva indetraibile fattura $query = 'SELECT SUM(iva_indetraibile) AS iva_indetraibile FROM co_righe_documenti GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($iddocumento); $rs = $dbo->fetchArray($query); $iva_indetraibile_fattura = $rs[0]['iva_indetraibile']; // Lettura iva delle righe in fattura $query = 'SELECT iva FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento); $rs = $dbo->fetchArray($query); $iva_fattura = sum(array_column($rs, 'iva'), null) + $iva_rivalsainps - $iva_indetraibile_fattura; // Imposto i segni + e - in base se la fattura è di acquisto o vendita if ($dir == 'uscita') { $segno_mov1_cliente = -1; $segno_mov2_ricavivendite = 1; $segno_mov3_iva = 1; $segno_mov4_inps = 1; $segno_mov5_ritenutaacconto = -1; // Lettura conto fornitore $query = 'SELECT idconto_fornitore FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento); $rs = $dbo->fetchArray($query); $idconto_controparte = $rs[0]['idconto_fornitore']; if ($idconto_controparte == '') { $idconto_controparte = setting('Conto per Riepilogativo fornitori'); } } else { $segno_mov1_cliente = 1; $segno_mov2_ricavivendite = -1; $segno_mov3_iva = -1; $segno_mov4_inps = -1; $segno_mov5_ritenutaacconto = 1; // Lettura conto cliente $query = 'SELECT idconto_cliente FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento); $rs = $dbo->fetchArray($query); $idconto_controparte = $rs[0]['idconto_cliente']; if ($idconto_controparte == '') { $idconto_controparte = setting('Conto per Riepilogativo clienti'); } } // Lettura info fattura $query = 'SELECT *, co_documenti.data_competenza, co_documenti.note, co_documenti.idpagamento, co_documenti.id AS iddocumento, co_statidocumento.descrizione AS `stato`, co_tipidocumento.descrizione AS `descrizione_tipodoc` FROM ((co_documenti LEFT OUTER JOIN co_statidocumento ON co_documenti.idstatodocumento=co_statidocumento.id) INNER JOIN an_anagrafiche ON co_documenti.idanagrafica=an_anagrafiche.idanagrafica) INNER JOIN co_tipidocumento ON co_documenti.idtipodocumento=co_tipidocumento.id WHERE co_documenti.id='.prepare($iddocumento); $rs = $dbo->fetchArray($query); $n = sizeof($rs); $data = $rs[0]['data_competenza']; $idanagrafica = $rs[0]['idanagrafica']; $ragione_sociale = $rs[0]['ragione_sociale']; $stato = $rs[0]['stato']; $idmastrino = get_new_idmastrino(); // Prendo il numero doc. esterno se c'è, altrimenti quello normale if (!empty($rs[0]['numero_esterno'])) { $numero = $rs[0]['numero_esterno']; } else { $numero = $rs[0]['numero']; } // Abbreviazioni contabili dei movimenti $tipodoc = ''; if ($rs[0]['descrizione_tipodoc'] == 'Nota di credito') { $tipodoc = 'Nota di credito'; } elseif ($rs[0]['descrizione_tipodoc'] == 'Nota di debito') { $tipodoc = 'Nota di debito'; } else { $tipodoc = 'Fattura'; } $descrizione = $tipodoc.' num. '.$numero; /* Il mastrino si apre con almeno 3 righe di solito (esempio fattura di vendita): 1) dare imponibile+iva al conto cliente 2) avere imponibile sul conto dei ricavi 3) avere iva sul conto dell'iva a credito (ed eventuale iva indetraibile sul rispettivo conto) aggiuntivo: 4) eventuale rivalsa inps 5) eventuale ritenuta d'acconto */ // 1) Aggiungo la riga del conto cliente $importo_cliente = $totale_fattura; if ($split_payment) { $importo_cliente = sum($importo_cliente, -$iva_fattura, 2); } $query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($importo_cliente + $totale_bolli) * $segno_mov1_cliente).', '.prepare($primanota).' )'; $dbo->query($query2); // 2) Aggiungo il totale sul conto dei ricavi/spese scelto // Lettura descrizione conto ricavi/spese per ogni riga del documento $righe = $dbo->fetchArray('SELECT idconto, SUM(subtotale - sconto) AS imponibile FROM co_righe_documenti WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).' GROUP BY idconto'); foreach ($righe as $riga) { // Retrocompatibilità $idconto_riga = !empty($riga['idconto']) ? $riga['idconto'] : $idconto; $query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_riga).', '.prepare($riga['imponibile'] * $segno_mov2_ricavivendite).', '.prepare($primanota).')'; $dbo->query($query2); } // 3) Aggiungo il totale sul conto dell'iva // Lettura id conto iva if ($iva_fattura != 0 && !$split_payment) { $descrizione_conto_iva = ($dir == 'entrata') ? 'Iva su vendite' : 'Iva su acquisti'; $idconto_iva = setting('Conto per '.$descrizione_conto_iva); $query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_iva).', '.prepare($iva_fattura * $segno_mov3_iva).', '.prepare($primanota).')'; $dbo->query($query2); } // Lettura id conto iva indetraibile if ($iva_indetraibile_fattura != 0 && !$split_payment) { $idconto_iva2 = setting('Conto per Iva indetraibile'); $query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_iva2).', '.prepare($iva_indetraibile_fattura * $segno_mov3_iva).', '.prepare($primanota).')'; $dbo->query($query2); } // 4) Aggiungo la rivalsa INPS se c'è // Lettura id conto inps if ($totale_rivalsainps != 0) { $idconto_inps = setting('Conto per Erario c/INPS'); $query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_inps).', '.prepare($totale_rivalsainps * $segno_mov4_inps).', '.prepare($primanota).')'; $dbo->query($query2); } // 5) Aggiungo la ritenuta d'acconto se c'è // Lettura id conto ritenuta e la storno subito if ($totale_ritenutaacconto != 0) { $idconto_ritenutaacconto = setting("Conto per Erario c/ritenute d'acconto"); // DARE nel conto ritenuta $query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_ritenutaacconto).', '.prepare($totale_ritenutaacconto * $segno_mov5_ritenutaacconto).', '.prepare($primanota).')'; $dbo->query($query2); // AVERE nel riepilogativo clienti $query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($totale_ritenutaacconto * $segno_mov5_ritenutaacconto) * -1).', '.prepare($primanota).')'; $dbo->query($query2); } // 6) Aggiungo la ritenuta enasarco se c'è // Lettura id conto ritenuta e la storno subito if ($totale_ritenutacontributi != 0) { $idconto_ritenutaenasarco = setting('Conto per Erario c/enasarco'); // DARE nel conto ritenuta $query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_ritenutaenasarco).', '.prepare($totale_ritenutacontributi * $segno_mov5_ritenutaacconto).', '.prepare($primanota).')'; $dbo->query($query2); // AVERE nel riepilogativo clienti $query2 = 'INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', '.prepare($data).', '.prepare($data_documento).', '.prepare($iddocumento).", '', ".prepare($descrizione.' del '.date('d/m/Y', strtotime($data)).' ('.$ragione_sociale.')').', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(($totale_ritenutacontributi * $segno_mov5_ritenutaacconto) * -1).', '.prepare($primanota).')'; $dbo->query($query2); } } /** * Funzione per generare un nuovo codice per il mastrino. */ function get_new_idmastrino($table = 'co_movimenti') { $dbo = database(); $query = 'SELECT MAX(idmastrino) AS maxidmastrino FROM '.$table; $rs = $dbo->fetchArray($query); return intval($rs[0]['maxidmastrino']) + 1; } /** * Ricalcola i costi aggiuntivi in fattura (rivalsa inps, ritenuta d'acconto, marca da bollo) * Deve essere eseguito ogni volta che si aggiunge o toglie una riga * $iddocumento int ID della fattura. */ function ricalcola_costiagg_fattura($iddocumento) { global $dir; $fattura = Fattura::find($iddocumento); $fattura->save(); } /** * Questa funzione aggiunge un articolo in fattura. E' comoda quando si devono inserire * degli interventi con articoli collegati o preventivi che hanno interventi con articoli collegati! * $iddocumento integer id della fattura * $idarticolo integer id dell'articolo da inserire in fattura * $idiva integer id del codice iva associato all'articolo * $qta float quantità dell'articolo in fattura * $prezzo float prezzo totale dell'articolo (prezzounitario*qtà) * $idintervento integer id dell'intervento da cui arriva l'articolo (per non creare casini quando si rimuoverà un articolo dalla fattura). * * @deprecated 2.4.11 */ function add_articolo_infattura($iddocumento, $idarticolo, $descrizione, $idiva, $qta, $prezzo, $sconto = 0, $sconto_unitario = 0, $tipo_sconto = 'UNT', $idintervento = 0, $idconto = 0, $idum = 0, $idrivalsainps = '', $idritenutaacconto = '', $calcolo_ritenuta_acconto = '') { global $dir; global $idddt; global $idordine; global $idcontratto; $dbo = database(); if (empty($idddt)) { $idddt = 0; } if (empty($idordine)) { $idordine = 0; } if (empty($idcontratto)) { $idcontratto = 0; } // Lettura unità di misura dell'articolo if (empty($idum)) { $query = 'SELECT um FROM mg_articoli WHERE id='.prepare($idarticolo); $rs = $dbo->fetchArray($query); $um = $rs[0]['valore']; } else { $um = $idum; } // Lettura iva dell'articolo $rs2 = $dbo->fetchArray('SELECT * FROM co_iva WHERE id='.prepare($idiva)); $iva = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs2[0]['percentuale']; $desc_iva = $rs2[0]['descrizione']; if (!empty($idrivalsainps)) { // Calcolo rivalsa inps $rs = $dbo->fetchArray('SELECT * FROM co_rivalse WHERE id='.prepare($idrivalsainps)); $rivalsainps = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs[0]['percentuale']; } if (!empty($idritenutaacconto)) { // Calcolo ritenuta d'acconto $query = 'SELECT * FROM co_ritenutaacconto WHERE id='.prepare($idritenutaacconto); $rs = $dbo->fetchArray($query); if ($calcolo_ritenuta_acconto == 'IMP') { $ritenutaacconto = ($prezzo - $sconto) / 100 * $rs[0]['percentuale']; } elseif ($calcolo_ritenuta_acconto == 'IMP+RIV') { $ritenutaacconto = ($prezzo - $sconto + $rivalsainps) / 100 * $rs[0]['percentuale']; } } if ($qta != 0) { $rsart = $dbo->fetchArray('SELECT abilita_serial, idconto_vendita, idconto_acquisto FROM mg_articoli WHERE id='.prepare($idarticolo)); $default_idconto = ($dir == 'entrata') ? setting('Conto predefinito fatture di vendita') : setting('Conto predefinito fatture di acquisto'); if ($idconto == $default_idconto) { $idconto = $rsart[0]['idconto_'.($dir == 'entrata' ? 'vendita' : 'acquisto')]; } $idconto = empty($idconto) ? $default_idconto : $idconto; $dbo->query('INSERT INTO co_righe_documenti(iddocumento, idarticolo, idintervento, idiva, desc_iva, iva, iva_indetraibile, descrizione, subtotale, sconto, sconto_unitario, tipo_sconto, qta, abilita_serial, idconto, um, `order`, idritenutaacconto, ritenutaacconto, idrivalsainps, rivalsainps, calcolo_ritenuta_acconto) VALUES ('.prepare($iddocumento).', '.prepare($idarticolo).', '.(!empty($idintervento) ? prepare($idintervento) : 'NULL').', '.prepare($idiva).', '.prepare($desc_iva).', '.prepare($iva).', '.prepare($iva_indetraibile).', '.prepare($descrizione).', '.prepare($prezzo).', '.prepare($sconto).', '.prepare($sconto_unitario).', '.prepare($tipo_sconto).', '.prepare($qta).', '.prepare($rsart[0]['abilita_serial']).', '.prepare($idconto).', '.prepare($um).', (SELECT IFNULL(MAX(`order`) + 1, 0) FROM co_righe_documenti AS t WHERE iddocumento='.prepare($iddocumento).'), '.prepare($idritenutaacconto).', '.prepare($ritenutaacconto).', '.prepare($idrivalsainps).', '.prepare($rivalsainps).', '.prepare($calcolo_ritenuta_acconto).')'); $idriga = $dbo->lastInsertedID(); /* Fatture di vendita */ if ($dir == 'entrata') { // Se il documento non è generato da un ddt o intervento allora movimento il magazzino if (empty($idddt) && empty($idintervento)) { add_movimento_magazzino($idarticolo, -$qta, ['iddocumento' => $iddocumento]); } } /* Fatture di acquisto */ elseif ($dir == 'uscita') { // Se il documento non è generato da un ddt allora movimento il magazzino if (empty($idddt)) { add_movimento_magazzino($idarticolo, $qta, ['iddocumento' => $iddocumento]); } } // Inserisco il riferimento del ddt alla riga $dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idddt='.prepare($idddt).' WHERE id='.prepare($idriga)); // Inserisco il riferimento dell'ordine alla riga $dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idordine='.prepare($idordine).' WHERE id='.prepare($idriga)); // Inserisco il riferimento del contratto alla riga $dbo->query('UPDATE co_righe_documenti SET idcontratto='.prepare($idcontratto).' WHERE id='.prepare($idriga)); } return $idriga; }