Registrazione contabile bulk

modules/fatture/bulk.php

@@ -166,136 +166,6 @@ switch (post('op')) {
             }
         }
         break;
-
-    case 'registra-contabile':
-        //Generazione della descrizione del movimento
-        $rs_fatture = $dbo->fetchArray('SELECT *, co_documenti.id AS id, co_documenti.data AS data_doc FROM co_documenti INNER JOIN co_tipidocumento ON co_documenti.idtipodocumento=co_tipidocumento.id WHERE co_documenti.id IN('.implode(',', $id_records).") AND idstatodocumento IN (SELECT id FROM co_statidocumento WHERE descrizione = 'Emessa' OR descrizione = 'Parzialmente pagato')");
-
-        $diff = count($id_records) - count($rs_fatture);
-        if ($diff != 0) {
-            flash()->warning(tr('_NUM_ fatture non sono state incluse poichè non corrispondenti con i requisiti', [
-                '_NUM_' => $diff,
-            ]));
-        }
-
-        if (empty($rs_fatture)) {
-            return;
-        }
-
-        //calcolo della descrizione
-        $descrizione_movimento = 'Pag. fatture num. ';
-
-        for ($i = 0; $i < sizeof($rs_fatture); ++$i) {
-            if ($rs_fatture[$i]['numero_esterno'] != '') {
-                $descrizione_movimento .= $rs_fatture[$i]['numero_esterno'].' ';
-            } else {
-                $descrizione_movimento .= $rs_fatture[$i]['numero'].' ';
-            }
-        }
-
-        $idmastrino = get_new_idmastrino();
-
-        $importo_conto_aziendale = 0;
-
-        for ($i = 0; $i < sizeof($rs_fatture); ++$i) {
-            //Inserimento righe cliente
-
-            if ($rs_fatture[$i]['dir'] == 'entrata') {
-                $dir = 'entrata';
-            } else {
-                $dir = 'uscita';
-            }
-
-            $field = 'idconto_'.($dir == 'entrata' ? 'vendite' : 'acquisti');
-            $idconto_aziendale = $dbo->fetchArray('SELECT '.$field.' FROM co_pagamenti WHERE id = (SELECT idpagamento FROM co_documenti WHERE id='.prepare($rs_fatture[$i]['id']).') GROUP BY descrizione')[0][$field];
-
-            // Lettura conto di default
-            $idconto_aziendale = !empty($idconto_aziendale) ? $idconto_aziendale : setting('Conto aziendale predefinito');
-
-            $query = 'SELECT SUM(ABS(da_pagare-pagato)) AS rata FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='.prepare($rs_fatture[$i]['id']).' GROUP BY iddocumento';
-            $rs = $dbo->fetchArray($query);
-            $totale_pagato = $rs[0]['rata'];
-
-            $importo_conto_aziendale += $totale_pagato;
-        }
-
-        //Inserimento riga unica per conto aziendale
-        if ($dir == 'entrata') {
-            $dbo->query('INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', NOW(), '.prepare($descrizione_movimento).', '.prepare($idconto_aziendale).', '.prepare($importo_conto_aziendale).', 1)');
-        } else {
-            $dbo->query('INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', NOW(), '.prepare($descrizione_movimento).', '.prepare($idconto_aziendale).', '.prepare(-$importo_conto_aziendale).', 1)');
-        }
-
-        for ($i = 0; $i < sizeof($rs_fatture); ++$i) {
-            //Inserimento righe cliente
-
-            if ($rs_fatture[$i]['dir'] == 'entrata') {
-                $dir = 'entrata';
-            } else {
-                $dir = 'uscita';
-            }
-
-            $query = 'SELECT SUM(ABS(da_pagare-pagato)) AS rata FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='.prepare($rs_fatture[$i]['id']).' GROUP BY iddocumento';
-            $rs = $dbo->fetchArray($query);
-            $totale_pagato = $rs[0]['rata'];
-
-            // conto crediti clienti
-            if ($dir == 'entrata') {
-                // Se è la prima nota di una fattura leggo il conto del cliente
-                if ($rs_fatture[$i]['id'] != '') {
-                    $query = 'SELECT idconto_cliente FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($rs_fatture[$i]['id']);
-                    $rs = $dbo->fetchArray($query);
-                    $idconto_controparte = $rs[0]['idconto_cliente'];
-                } else {
-                    $query = "SELECT id FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='Riepilogativo clienti'";
-                    $rs = $dbo->fetchArray($query);
-                    $idconto_controparte = $rs[0]['id'];
-                }
-            }
-            // conto debiti fornitori
-            else {
-                // Se è la prima nota di una fattura leggo il conto del fornitore
-                if ($rs_fatture[$i]['id'] != '') {
-                    $query = 'SELECT idconto_fornitore FROM an_anagrafiche INNER JOIN co_documenti ON an_anagrafiche.idanagrafica=co_documenti.idanagrafica WHERE co_documenti.id='.prepare($rs_fatture[$i]['id']);
-                    $rs = $dbo->fetchArray($query);
-                    $idconto_controparte = $rs[0]['idconto_fornitore'];
-                } else {
-                    $query = "SELECT id FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione='Riepilogativo fornitori'";
-                    $rs = $dbo->fetchArray($query);
-                    $idconto_controparte = $rs[0]['id'];
-                }
-            }
-
-            // Lettura causale movimento (documento e ragione sociale)
-            $importo_conto_controparte = $totale_pagato;
-
-            if ($dir == 'entrata') {
-                $dbo->query('INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', NOW(), '.prepare($rs_fatture[$i]['data_doc']).', '.prepare($rs_fatture[$i]['id']).', '.prepare($rs_fatture[$i]['idanagrafica']).', '.prepare($descrizione_movimento).', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare(-$importo_conto_controparte).', 1)');
-            } else {
-                $dbo->query('INSERT INTO co_movimenti(idmastrino, data, data_documento, iddocumento, idanagrafica, descrizione, idconto, totale, primanota) VALUES('.prepare($idmastrino).', NOW(), '.prepare($rs_fatture[$i]['data_doc']).', '.prepare($rs_fatture[$i]['id']).', '.prepare($rs_fatture[$i]['idanagrafica']).', '.prepare($descrizione_movimento).', '.prepare($idconto_controparte).', '.prepare($importo_conto_controparte).', 1)');
-            }
-
-            aggiorna_scadenziario($rs_fatture[$i]['id'], abs($totale_pagato), date('d/m/Y'));
-
-            // Verifico se la fattura è stata pagata tutta, così imposto lo stato a "Pagato"
-            $query = 'SELECT SUM(pagato) AS tot_pagato, SUM(da_pagare) AS tot_da_pagare FROM co_scadenziario GROUP BY iddocumento HAVING iddocumento='.prepare($rs_fatture[$i]['id']);
-            $rs = $dbo->fetchArray($query);
-
-            // Aggiorno lo stato della fattura
-            if (abs($rs[0]['tot_pagato']) == abs($rs[0]['tot_da_pagare'])) {
-                $dbo->query("UPDATE co_documenti SET idstatodocumento=(SELECT id FROM co_statidocumento WHERE descrizione='Pagato') WHERE id=".prepare($rs_fatture[$i]['id']));
-            } elseif (abs($rs[0]['tot_pagato']) != abs($rs[0]['tot_da_pagare']) && abs($rs[0]['tot_pagato']) != '0') {
-                $dbo->query("UPDATE co_documenti SET idstatodocumento=(SELECT id FROM co_statidocumento WHERE descrizione='Parzialmente pagato') WHERE id=".prepare($rs_fatture[$i]['id']));
-            } else {
-                $dbo->query("UPDATE co_documenti SET idstatodocumento=(SELECT id FROM co_statidocumento WHERE descrizione='Emessa') WHERE id=".prepare($rs_fatture[$i]['id']));
-            }
-        }
-
-        $database->commitTransaction();
-        redirect($rootdir.'/editor.php?id_module='.Modules::get('Prima nota')['id'].'&id_record='.$idmastrino);
-        exit;
-
-        break;
 }
 
 if (App::debug()) {
@@ -304,18 +174,7 @@ if (App::debug()) {
     ];
 }
 
-$operations['registra-contabile'] = [
+$operations['registrazione-contabile'] = [
-    'text' => '<span><i class="fa fa-calculator"></i> '.tr('Registra contabile pagamento').'</span>',
-    'data' => [
-        'title' => '',
-        'msg' => tr('Vuoi aggiungere un movimento contabile per le fatture selezionate?<br><small>(le fatture dovranno essere nello stato <i class="fa fa-clock-o text-info" title="Emessa"></i> <small>Emessa</small> altrimenti non saranno processate)</small>'),
-        'button' => tr('Procedi'),
-        'class' => 'btn btn-lg btn-warning',
-        'blank' => true,
-    ],
-];
-
-$operations['registra-contabile-2'] = [
     'text' => '<span><i class="fa fa-calculator"></i> '.tr('Registrazione contabile').'</span>',
     'data' => [
         'title' => tr('Registrazione contabile'),

modules/primanota/actions.php

@@ -37,7 +37,6 @@ switch (post('op')) {
                     'primanota' => 1,
                 ]);
 
-                if (!empty($id_documento)) {
                 // Inserisco nello scadenziario il totale pagato
                 if (empty($insoluto)) {
                     aggiorna_scadenziario($id_documento, abs($totale), $data, $id_scadenza);
@@ -47,6 +46,7 @@ switch (post('op')) {
                     aggiorna_scadenziario($id_documento, -abs($totale), $data, $id_scadenza);
                 }
 
+                if (!empty($id_documento)) {
                     // Verifico se la fattura è stata pagata tutta, così imposto lo stato a "Pagato"
                     $rs = $dbo->fetchArray('SELECT SUM(pagato) AS tot_pagato, SUM(da_pagare) AS tot_da_pagare FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='.prepare($id_documento));
 

modules/primanota/add.php

@@ -9,8 +9,6 @@ $module = Modules::get('Prima nota');
 $variables = Modules::get('Fatture di vendita')->getPlaceholders($id_documento);
 $righe = [];
 
-$singola_scadenza = get('single') != null;
-
 // Registrazione da remoto
 $id_records = get('id_records');
 if (!empty($id_records)) {
@@ -22,19 +20,65 @@ if (!empty($id_records)) {
     }
 }
 
-// Fatture
+// ID predefiniti
+$dir = get('dir');
+$singola_scadenza = get('single') != null;
+
 $id_documenti = $id_documenti ?: get('id_documenti');
 $id_documenti = $id_documenti ? explode(',', $id_documenti) : [];
+
+$id_scadenze = $id_scadenze ?: get('id_scadenze');
+$id_scadenze = $id_scadenze ? explode(',', $id_scadenze) : [];
+
+// Scadenze
+foreach ($id_scadenze as $id_scadenza) {
+    $scadenza = $dbo->fetchOne('SELECT descrizione, scadenza, iddocumento, SUM(da_pagare - pagato) AS rata FROM co_scadenziario WHERE id='.prepare($id_scadenza));
+    if (!empty($scadenza['iddocumento'])){
+        $id_documenti[] = $scadenza['iddocumento'];
+        continue;
+    }
+
+    $descrizione_conto = ($dir == 'entrata') ? 'Riepilogativo clienti' : 'Riepilogativo fornitori';
+    $conto = $dbo->fetchOne('SELECT id FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione = '.prepare($descrizione_conto));
+    $id_conto_controparte = $conto['id'];
+
+    $righe_documento = [];
+    $righe_documento[] = [
+        'id_scadenza' => $scadenza['id'],
+        'conto' => null,
+        'dare' => ($dir == 'entrata') ? 0 : $scadenza['rata'],
+        'avere' => ($dir == 'entrata') ? $scadenza['rata'] : 0,
+    ];
+
+    $righe_documento[] = [
+        'id_scadenza' => $scadenza['id'],
+        'conto' => $id_conto_controparte,
+        'dare' => ($dir == 'entrata') ? $scadenza['rata'] : 0,
+        'avere' => ($dir == 'entrata') ? 0 : $scadenza['rata'],
+    ];
+
+    $righe = array_merge($righe, $righe_documento);
+}
+
+// Fatture
 $numeri = [];
+$counter = 0;
+
 foreach ($id_documenti as $id_documento) {
     $fattura = Fattura::find($id_documento);
-    $tipo = $fattura->tipo;
+    $tipo = $fattura->stato;
     $dir = $fattura->direzione;
 
+    // Inclusione delle sole fatture in stato Emessa, Parzialmente pagato o Pagato
+    if (!in_array($fattura->stato->descrizione, ['Emessa', 'Parzialmente pagato', 'Pagato'])) {
+        ++$counter;
+        continue;
+    }
+
     $numeri[] = !empty($fattura['numero_esterno']) ? $fattura['numero_esterno'] : $fattura['numero'];
 
     $nota_credito = $tipo->descrizione == 'Nota di credito';
-    $is_insoluto = (!empty($fattura['riba']) && in_array($tipo->descrizione, ['Emessa', 'Parzialmente pagato', 'Pagato']) && $dir == 'entrata');
+    $is_insoluto = (!empty($fattura['riba']) && $dir == 'entrata');
 
     // Predisposizione prima riga
     $conto_field = 'idconto_'.($dir == 'entrata' ? 'vendite' : 'acquisti');
@@ -43,7 +87,6 @@ foreach ($id_documenti as $id_documento) {
     // Predisposizione conto crediti clienti
     $conto_field = 'idconto_'.($dir == 'entrata' ? 'cliente' : 'fornitore');
     $id_conto_controparte = $fattura->anagrafica[$conto_field];
-    //$_SESSION['superselect']['idconto_controparte'] = $id_conto_controparte;
 
     // Lettura delle scadenza della fattura
     $scadenze = $dbo->fetchArray('SELECT id, ABS(da_pagare - pagato) AS rata FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='.prepare($id_documento).' AND ABS(da_pagare) > ABS(pagato) ORDER BY YEAR(scadenza) ASC, MONTH(scadenza) ASC');
@@ -57,10 +100,9 @@ foreach ($id_documenti as $id_documento) {
 
     // Riga aziendale
     $totale = sum(array_column($scadenze, 'rata'));
-    $ids = implode(',', array_column($scadenze, 'id'));
     if ($totale != 0) {
         $righe_documento[] = [
-            'id_scadenza' => $ids,
+            'id_scadenza' => $scadenze[0]['id'],
             'insoluto' => $is_insoluto,
             'conto' => $id_conto_aziendale,
             'dare' => ($dir == 'entrata') ? 0 : $totale,
@@ -91,30 +133,6 @@ foreach ($id_documenti as $id_documento) {
     $righe = array_merge($righe, $righe_documento);
 }
 
-$dir = get('dir');
-
-// Scadenze
-$id_scadenze = $id_scadenze ?: get('id_scadenze');
-$id_scadenze = $id_scadenze ? explode(',', $id_scadenze) : [];
-foreach ($id_scadenze as $id_scadenza) {
-    $scadenza = $dbo->fetchOne('SELECT descrizione, scadenza, SUM(da_pagare - pagato) AS rata FROM co_scadenziario WHERE id='.prepare($id_scadenza));
-
-    $descrizione_conto = ($dir == 'entrata') ? 'Riepilogativo clienti' : 'Riepilogativo fornitori';
-    $conto = $dbo->fetchOne('SELECT id FROM co_pianodeiconti3 WHERE descrizione = '.prepare($descrizione_conto));
-    $id_conto_controparte = $conto['id'];
-
-    $righe_documento = [];
-
-    $righe_documento[] = [
-        'id_scadenza' => $scadenza['id'],
-        'conto' => $id_conto_controparte,
-        'dare' => ($dir == 'entrata') ? $scadenza['rata'] : 0,
-        'avere' => ($dir == 'entrata') ? 0 : $scadenza['rata'],
-    ];
-
-    $righe = array_merge($righe, $righe_documento);
-}
-
 // Descrizione
 $numero_scadenze = count($id_scadenze);
 $numero_documenti = count($id_documenti);
@@ -145,6 +163,24 @@ if ($numero_documenti + $numero_scadenze > 1) {
     ]);
 }
 
+if (!empty($id_records) && get('origine') == 'fatture' && !empty($counter)) {
+    $descrizione_stati = [];
+    $stati = $database->fetchArray("SELECT * FROM `co_statidocumento` WHERE descrizione IN ('Emessa', 'Parzialmente pagato', 'Pagato') ORDER BY descrizione");
+    foreach ($stati as $stato) {
+        $descrizione_stati[] = '<i class="'.$stato['icona'].'"></i> <small>'.$stato['descrizione'].'</small>';
+    }
+
+    echo '
+<div class="alert alert-info">
+<p>'.tr('Solo le fatture in stato _STATE_ possono essere registrate contabilmente ignorate', [
+        '_STATE_' => implode(', ', $descrizione_stati),
+]).'.</p>
+<p><b>'.tr('Sono state ignorate _NUM_ fatture', [
+    '_NUM_' => $counter,
+]).'.</b></p>
+</div>';
+}
+
 echo '
 <form action="'.ROOTDIR.'/controller.php?id_module='.$module->id.'" method="post" id="add-form">
 	<input type="hidden" name="op" value="add">

modules/scadenzario/bulk.php

@@ -0,0 +1,15 @@
+<?php
+
+include_once __DIR__.'/../../core.php';
+
+$operations['registrazione-contabile'] = [
+    'text' => '<span><i class="fa fa-calculator"></i> '.tr('Registrazione contabile').'</span>',
+    'data' => [
+        'title' => tr('Registrazione contabile'),
+        'type' => 'modal',
+        'origine' => 'scadenzario',
+        'url' => $rootdir.'/add.php?id_module='.Modules::get('Prima nota')['id'],
+    ],
+];
+
+return $operations;