Correzione vista riferimenti DDT in ordini cliente

CHANGELOG.md

@@ -73,6 +73,7 @@ Il formato utilizzato è basato sulle linee guida di [Keep a Changelog](http://k
 ### Fixed
 - Corretto filtro articoli negli automezzi prendendo correttamente la giacenza della sede centrale 
 - Corretta selezione automatica iva all'aggiunta degli articoli nei documenti di vendita. Il sistema da priorità all'iva del fornitore se presente, altrimenti passa all'iva dell'articolo se presente, altrimenti assegna l'iva di default definita in impostazioni.
+- Corretta la visata vista riferimenti negli ordini cliente aggiungendo il numero esterno del DDT al posto dell'id come veniva erronamente visualizzato prima
 
 ## 2.4.52 (2023-12-08)
 ### Aggiunto (Added)

update/2_4_53.sql

@@ -1,2 +1,5 @@
 -- Correzioni Automezzi
-UPDATE `zz_views` SET `query` = 'IFNULL(an_sedi.nome,an_sedi.nomesede)', `order` = '1' WHERE `zz_views`.`name` = 'Nome' AND `zz_views`.`id_module` = (SELECT `id` FROM `zz_modules` WHERE name='Automezzi');
+UPDATE `zz_views` SET `query` = 'IFNULL(an_sedi.nome,an_sedi.nomesede)', `order` = '1' WHERE `zz_views`.`name` = 'Nome' AND `zz_views`.`id_module` = (SELECT `id` FROM `zz_modules` WHERE name='Automezzi');
+
+-- Correzione vista riferimenti DDT in ordini cliente
+UPDATE `zz_modules` SET `options` = '\r\nSELECT\r\n    |select|\r\nFROM\r\n	`or_ordini`\r\n    LEFT JOIN `or_tipiordine` ON `or_ordini`.`idtipoordine` = `or_tipiordine`.`id`\r\n    LEFT JOIN `an_anagrafiche` ON `or_ordini`.`idanagrafica` = `an_anagrafiche`.`idanagrafica`\r\n    LEFT JOIN (SELECT `idordine`, SUM(`qta` - `qta_evasa`) AS `qta_da_evadere`, SUM(`subtotale` - `sconto`) AS `totale_imponibile`, SUM(`subtotale` - `sconto` + `iva`) AS `totale` FROM `or_righe_ordini` GROUP BY `idordine`) AS righe ON `or_ordini`.`id` = `righe`.`idordine`\r\n    LEFT JOIN (SELECT `idordine`, MIN(`data_evasione`) AS `data_evasione` FROM `or_righe_ordini` WHERE (`qta` - `qta_evasa`)>0 GROUP BY `idordine`) AS `righe_da_evadere` ON `righe`.`idordine`=`righe_da_evadere`.`idordine`\r\n    LEFT JOIN `or_statiordine` ON `or_statiordine`.`id` = `or_ordini`.`idstatoordine`\r\n    LEFT JOIN (SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT \'Fattura \',`co_documenti`.`numero_esterno` SEPARATOR \', \') AS `info`, `co_righe_documenti`.`original_document_id` AS `idordine` FROM `co_documenti` INNER JOIN `co_righe_documenti` ON `co_documenti`.`id` = `co_righe_documenti`.`iddocumento` WHERE `original_document_type`=\'Modules\\\\Ordini\\\\Ordine\' GROUP BY original_document_id) AS `fattura` ON `fattura`.`idordine` = `or_ordini`.`id`\r\n    LEFT JOIN (SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT \'DDT \', `dt_ddt`.`numero_esterno` SEPARATOR \', \') AS `info`, `dt_righe_ddt`.`original_document_id` AS `idddt` FROM `dt_ddt` INNER JOIN `dt_righe_ddt` ON `dt_ddt`.`id`=`dt_righe_ddt`.`idddt` WHERE `original_document_type`=\'Modules\\\\Ordini\\\\Ordine\' GROUP BY original_document_id) AS `ddt` ON `ddt`.`idddt`=`or_ordini`.`id`\r\n    LEFT JOIN (SELECT COUNT(id) as emails, em_emails.id_record FROM em_emails INNER JOIN zz_operations ON zz_operations.id_email = em_emails.id WHERE id_module IN(SELECT id FROM zz_modules WHERE name = \'Ordini cliente\') AND `zz_operations`.`op` = \'send-email\' GROUP BY id_record) AS `email` ON `email`.`id_record` = `or_ordini`.`id`\r\nWHERE\r\n    1=1 |segment(`or_ordini`.`id_segment`)| AND `dir` = \'entrata\'  |date_period(`or_ordini`.`data`)|\r\nHAVING\r\n    2=2\r\nORDER BY \r\n	`data` DESC, \r\n    CAST(`numero_esterno` AS UNSIGNED) DESC' WHERE `zz_modules`.`name` = 'Ordini cliente';