loviuz/openstamanager
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Predisposizione conti registrazione contabile ritenuta

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MatteoPistorello 2022-03-17 16:18:17 +01:00
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modules/primanota/add.php
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@ -142,15 +142,11 @@ foreach ($id_documenti as $id_documento) {
$conto_field = 'idconto_'.($dir == 'entrata' ? 'vendite' : 'acquisti');
$id_conto_aziendale = $banca->id_pianodeiconti3 ?: ($fattura->pagamento[$conto_field] ?: setting('Conto aziendale predefinito'));
// Predisposizione conto crediti clienti
$conto_field = 'idconto_'.($dir == 'entrata' ? 'cliente' : 'fornitore');
$id_conto_controparte = $fattura->anagrafica[$conto_field];
// Se sto registrando un insoluto, leggo l'ultima scadenza pagata altrimenti leggo la scadenza della fattura
if ($is_insoluto) {
$scadenze = $database->fetchArray('SELECT id, ABS(da_pagare) AS rata, iddocumento FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='.prepare($id_documento).' AND ABS(da_pagare) = ABS(pagato) ORDER BY updated_at DESC LIMIT 0, 1');
$scadenze = $database->fetchArray('SELECT id, ABS(da_pagare) AS rata, iddocumento, tipo FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='.prepare($id_documento).' AND ABS(da_pagare) = ABS(pagato) ORDER BY updated_at DESC LIMIT 0, 1');
} else {
$scadenze = $database->fetchArray('SELECT id, ABS(da_pagare - pagato) AS rata, iddocumento FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='.prepare($id_documento).' AND ABS(da_pagare) > ABS(pagato)'.(!empty($id_scadenze) ? 'AND id IN('.implode(',', $id_scadenze).')' : '').' ORDER BY YEAR(scadenza) ASC, MONTH(scadenza) ASC');
$scadenze = $database->fetchArray('SELECT id, ABS(da_pagare - pagato) AS rata, iddocumento, tipo FROM co_scadenziario WHERE iddocumento='.prepare($id_documento).' AND ABS(da_pagare) > ABS(pagato)'.(!empty($id_scadenze) ? 'AND id IN('.implode(',', $id_scadenze).')' : '').' ORDER BY YEAR(scadenza) ASC, MONTH(scadenza) ASC');
}
// Selezione prima scadenza
@ -162,6 +158,14 @@ foreach ($id_documenti as $id_documento) {
// Riga controparte
foreach ($scadenze as $scadenza) {
// Predisposizione conto
if ($scadenza['tipo'] == 'ritenutaacconto') {
$id_conto_controparte = setting("Conto per Erario c/ritenute d'acconto");
} else {
$conto_field = 'idconto_'.($dir == 'entrata' ? 'cliente' : 'fornitore');
$id_conto_controparte = $fattura->anagrafica[$conto_field];
}
$righe_documento[] = [
'iddocumento' => $scadenza['iddocumento'],
'id_scadenza' => $scadenza['id'],